白银市平川区城市管理综合执法局2018年度决算数据公开说明

索引号:GS3397/2019-3821部门:区城市综合执法局
栏目:预算决算来源:城市管理综合执法局
作者:城市管理综合执法局日期:2019-09-12

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家有关城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策。依法行使规定的相对集中行政处罚权和相应的行政强制权、负责全城区城市管理综合行政执法工作。

(一)市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(二)城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

(三)城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(四)市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(五)环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

(六)工商管理方面法律、法规、规章规定的对无证照商贩的行政处罚权。

(七)公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

(八)依法行使和上述行政处罚相对应行政强制权。

二、部门决算单位构成情况

(一)部门单位构成

根据白银市平川区机构编制委员会办公室《关于成立白银市平川区城市管理综合执法局的通知》(平机编委发[2013]47号)精神,成立白银市平川区城市管理综合执法局,事业单位,正科级建制,隶属区政府管理,财政全额拨款。

我局内设:办公室、法制股、案卷管理股。下设:执法一大队、执法二大队、执法三大队,均为副科级建制。

(二)人员构成

我局现有事业编制35名,其中科级领导职数6名。我局在职人员45人,其中财政全额拨款34人,自收自支11人。单位在编车辆3辆,实有7辆。

第二部分 白银市平川区城市管理综合执法局2018年度部门决算表

2018年度决算表附后。

第三部分  白银市平川区城市管理综合执法局2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

白银市平川区城市管理综合执法局2018年度收入279.55万元、支出322.24万元,与上年相比收入减少62.13万元,减少19.28%;支出增加19.4万元,增长6.02%。主要是人员工资调整及新调入人员费用的增加。其中:

(一)收入总计279.55万元。包括:

1.财政拨款收入279.55万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少62.13万元,减少19.28%。主要原因为2018年度减少政府性基金。

(二)支出总计322.24元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1.32万元,城乡社区支出320.92万元,主要用于行政运行和城管执法的支出。与上年相比支出增加19.4万元,增长6.02%。主要是人员工资调整及新调入人员费用的增加。

2. 住房保障(类)支出为1.7万元,主要用于住房公积金支出。

3.年末结转和结余0.14万元,为单位结转为本年度预预扣自收自支人员个人所得税算,将在下年度上缴。

二、收入决算情况说明

本单位本年收入合计279.55万元,其中:财政拨款收入279.55万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本单位本年支出合计322.24万元,其中:基本支出322.24万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

白银市平川区城市管理综合执法局2018年度收入279.55万元、支出322.24万元,与上年相比收入减少62.13万元,减少19.28%;支出增加19.4万元,增长6.02%,主要是人员工资调整及新调入人员费用的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。白银市平川区城市管理综合执法局本年支出合计322.24万元,其中:基本支出322.24万元,占100%。与上年相比支出增加19.4万元,增长6.02%。主要是人员工资调整及新调入人员费用的增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

白银市平川区城市管理综合执法局2018年度城管执法财政拨款年初预算为231.42万元,支出决算为322.24万元,完成年初预算的1.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,城管执法车辆的增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

白银市平川区城市管理综合执法局2018年度财政拨款基本支出322.24万元,其中:

(一)人员经费262.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费59.55万元。主要包括:办公费差旅费、办公费、印刷费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。白银市平川区城市管理综合执法局2018年一般公共预算财政拨款支出322.24万元,与上年相比支出增加19.4万元,增长6.02%。主要是人员工资调整及新调入人员费用的增加。白银市平川区城市管理综合执法局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.42万元,支出决算为322.24万元,完成年初预算的1.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,城管执法车辆的增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

白银市平川区城市管理综合执法局2018年度城管执法财政拨款年初预算为231.42万元,支出决算为322.24万元,完成年初预算的1.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,城管执法车辆的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

白银市平川区城市管理综合执法局2018年度财政拨款基本支出322.24万元,其中:

(一)人员经费262.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费59.55万元。主要包括:办公费差旅费、办公费、印刷费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

白银市平川区城市管理综合执法局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出8.79万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,白银市平川区城市管理综合执法局2018年无因公出国(境)人员,无此项预算和实际发生数额。

2.公务用车购置及运行费支出8.79万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,无此项预算。

(2)公务用车运行维护费决算支出8.79万元,白银市平川区城市管理综合执法局,2018年现有7辆执法车辆,主要是车辆的维修费和燃油费支出。

3.公务接待费0万元。此项预算和实际发生数额。

白银市平川区城市管理综合执法局2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为2018年白银市平川区城市管理综合执法局未组织召开会议;决算数小于预算数的主要原因2018年白银市平川区城市管理综合执法局未组织召开会议。2018年白银市平川区城市管理综合执法局全年召开会议0个,参加会议0人次。

白银市平川区城市管理综合执法局2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.66万元,完成预算的100%,比上年决算增加0.33万元,增加100%,主要原因为执法网络听课培训;

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

白银市平川区城市管理综合执法局无此项预算,和支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出59.55万元,比2017年减少23.33万元,减少28.15%。主要原因是:节约开支。

(二)政府采购支出决算情况说明

白银市平川区城市管理综合执法局2018年无政府采购项目支出。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)行政运行(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

附件:执法局2018年度部门决算公开附表.xls