前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

白银市平川区城市管理局是区政府工作部门，为正科级。主要是贯彻实施国家、省、市、区有关城市管理行政执法方面的法律法规和方针政策，负责行使城市市容和环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理、生态环境、市场监管等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，以及负责实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权相对应的行政强制措施。同时，承担建成区内的拆违治乱、环境治理、犬只管理、综合执法和区委、区政府交办的事项等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据《白银市平川区机构改革方案》精神，2024年5月，区城市管理综合执法局更名区城市管理局，为区政府工作部门。组建区城市管理综合行政执法队，已挂牌。内设综合办公室、法规宣教股、综合业务股，按照省市精神，保持原有执法一大队、执法二大队、执法三大队（副科级建制）现状开展工作。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算1776.48万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算 888.24万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入  888.24 万元，占100%；

政府性基金预算收入  0  万元，占0%；

上年结转收入  0  万元，占0%；

其他收入   0 万元，占0

（二）支出预算

2025年支出预算888.24万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出888.24万元， 占 100  %； 项目支出0万元，占0 %； 上年结转0 万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出888.24万元，包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出 96.04万元、卫生健康支出34.07万元、城乡社区支出686.5万、住房保障支出71.64万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出888.24万元，比2024年预算增加82.82万元，增长10.28 %，增长的主要原因是调整工资标准。

其中：人员经费支出 842.65万元，主要包括：基本工资318.47万元、津贴补贴84.36、奖金101.88万元、绩效工资135.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.21、职工基本医疗保险缴费34.06万元、其他社会保障缴费4.82万元、住房公积金71.64万元、其他对个人和家庭的补助0.444万元

公用经费支出45.59万元，主要包括：办公费19.2万元、工会经费5.54万元、福利费4.7万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用4.34万元、其他商品和服务支出8.1万元。

（二）项目支出

本单位2025年无项目支出

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025预算数为 0  万元， 比 2024年预算相比无变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.6万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用  0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费 0 万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费  3.6 万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 3.6 万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0 万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 35.6万元，较2024年预算增加8.33万元，增长30.54%，增长的主要原因是一般公共预算机关运行经费中2025年办公费增加0.3万元、其他商品和服务支出8.1万元。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算    0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为138.6197万元。其中：办公用房 0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车 8 辆，价值 61.15万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年初，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   5个，按规定随年度预算一并公开项目5个。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 0个，占本部门/单位项目的 0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门（单位）项目的0 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出 5个，项目支出5个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为0%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况： 2024年我局年中追加流浪犬留置所正常运转资金项目绩效自评结果没有随部门决算报送财政和部门决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目 0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0 个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                     白银市平川区城市管理局

                                    2025年1月22日

附件：1.白银市平川区城市管理局2025年部门/单位预算公开表.xlsx

      2.白银市平川区城市管理局2025年部门/单位支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf