前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

按编制部门批复“三定”方案编写

贯彻执行国家和省市区工业和信息化发展规划，推进工业布局调整和产业升级，推进工业化和信息化融化；拟订并组织实施工业和信息化年度计划，研究并提出促进工业经济发展的政策措施；制定全区生产性服务业发展规划；监测分析工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决工业运行中有关问题并提出政策建议，负责工业、信息产业应急管理和产业安全等；配合开展全区工业和信息化领域招商引资工作，负责工业、通讯业节能降耗工作综合协调，拟定并组织实施工业节能和循环经济、资源综合利用的规划和政策措施，监督指导工业领域用能行为，依法查处纠正违反节能法律法规的用能行为，推进清洁生产；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜，会同有关部门组织信息安全保障体系建设，加强信息网络安全管理；完成区委、区政府和市工信局交办的其它任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案编写

（一）机关内设机构

局单位内设5 个职能股室，具体为：办公室、经济运行股、规划发展股、安全生产推进股、信息化股。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

无。

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

工信局直属事业单位 2个，具体为:平川区节能服务中心、平川区中小企业服务中心、。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算506.13万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算506.13万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 506.13万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算506.13万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出506.13万元， 占100 %； 项目支出0万元，占0 %； 上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出506.13万元，包括：社会保障和就业支出54.92万元、卫生健康支出19.60万元、资源勘探工业信息等支出390.49万元、住房保障支出41.11万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出506.13万元，比2024年预算494.35万元增加11.78万元，上升2.38%，上升的主要原因是人员工资和社保资金增加。其中：人员经费支出 483.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出22.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年无一般公共预算财政拨款项目支出。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障就业支出54.92万元，较上年52.51万元增加2.41万元，上升4.59%。主要原因是人员工资增加，就业保障资金增加。

2、卫生健康支出19.60万元，较上年18.69万元增加0.91万元，减少4.87%。主要原因是人员工资增加，医疗保障资金增加。

3、资源勘探工业信息等支出390.49万元，较上年383.46万元增加7.03万元，上升1.83%。主要原因是人员工资增加。

5、住房保障支出41.11万元。较上年39.69万元增加1.42万元，上升3.58%。主要原因是人员人员工资增加，住房公积金增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，与上年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0万元），较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，与上年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.51万元，较2024年26.53万元预算减少 13.02万元，下降49.08 %，下降的主要原因是预算减少乡村振兴驻村人员差旅费及无上年结转项目资金。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0    万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为766.98万元。其中：办公用房 0平方米，价值 0万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约 2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款未安排预算。

政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算项目资金为上年结转资金，本年度未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算。

国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门/单位项目的100%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金紧张，支付缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金紧张，支付缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：认真落实财政政策，积极跟进资金进度，并协调财政部门，加快资金支付。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出 0个，项目支出1个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按期完成绩效自评工作，并报送财政部门及相关部门。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0   个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9 个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

                                                                                                                                                                                                                            白银市平川区工业和信息化局

                                                                                                                                                                                                                                          2025年1月16 日

附件：1.2025部门预算公开表.xlsx

                 2.2025预算整体绩效.pdf