2024年度白银市平川区公路养护站部门决算

索引号：	11620403013912770D/2025-203332	生成日期：	2025-09-05
文号：		关键字：	负责,养护,公路,工作,管理
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信息来源：平川区人民政府

发布时间：2025-09-05 10:30

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2024年度

白银市平川区公路养护站部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

白银市平川区公路养护理站主要承担制订本站养护巡路计划，道路日常养护管理，突发公路灾害的抢修等职能。

二、机构设置

白银市平川区公路养护理站为副科级建制，核定副科级领导职数1名，隶属平川区交通运输局管理。全额财政拨款事业单位，现内设办公室、财务室、养护股、工程公路管理股。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：白银市平川区公路养护站	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	777.04	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	65.72
	9		九、卫生健康支出	39	16.51
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	664.53
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	30.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	777.04	本年支出合计	57	777.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	777.04	总计	60	777.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：白银市平川区公路养护站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		777.04	777.04
208	社会保障和就业支出	65.72	65.72
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.36	8.36
20899	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44
2089999	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44
210	卫生健康支出	16.51	16.51
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51
214	交通运输支出	664.53	664.53
21401	公路水路运输	664.53	664.53
2140104	公路建设	194.00	194.00
2140106	公路养护	54.77	54.77
2140112	公路运输管理	302.92	302.92
2140199	其他公路水路运输支出	112.84	112.84
221	住房保障支出	30.28	30.28
22102	住房改革支出	30.28	30.28
2210201	住房公积金	30.28	30.28
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：白银市平川区公路养护站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		777.04	402.27	374.77
208	社会保障和就业支出	65.72	52.56	13.17
20805	行政事业单位养老支出	59.28	50.92	8.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.36		8.36
20899	其他社会保障和就业支出	6.44	1.63	4.81
2089999	其他社会保障和就业支出	6.44	1.63	4.81
210	卫生健康支出	16.51	16.51
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51
214	交通运输支出	664.53	302.92	361.61
21401	公路水路运输	664.53	302.92	361.61
2140104	公路建设	194.00		194.00
2140106	公路养护	54.77		54.77
2140112	公路运输管理	302.92	302.92
2140199	其他公路水路运输支出	112.84		112.84
221	住房保障支出	30.28	30.28
22102	住房改革支出	30.28	30.28
2210201	住房公积金	30.28	30.28
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：白银市平川区公路养护站	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	777.04	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.72	65.72
	9		九、卫生健康支出	41	16.51	16.51
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	664.53	664.53
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	30.28	30.28
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	777.04	本年支出合计	59	777.04	777.04
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	777.04	总计	64	777.04	777.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：白银市平川区公路养护站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		777.04	402.27	374.77
208	社会保障和就业支出	65.72	52.56	13.17
20805	行政事业单位养老支出	59.28	50.92	8.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.36		8.36
20899	其他社会保障和就业支出	6.44	1.63	4.81
2089999	其他社会保障和就业支出	6.44	1.63	4.81
210	卫生健康支出	16.51	16.51
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51
214	交通运输支出	664.53	302.92	361.61
21401	公路水路运输	664.53	302.92	361.61
2140104	公路建设	194.00		194.00
2140106	公路养护	54.77		54.77
2140112	公路运输管理	302.92	302.92
2140199	其他公路水路运输支出	112.84		112.84
221	住房保障支出	30.28	30.28
22102	住房改革支出	30.28	30.28
2210201	住房公积金	30.28	30.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：白银市平川区公路养护站	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.24	302	商品和服务支出	15.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.58	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		387.24	公用经费合计					15.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

公开07表
单位：白银市平川区公路养护站	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

公开08表
单位：白银市平川区公路养护站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：白银市平川区公路养护站	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20		1.20		1.20
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为777.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少26.80万元，下降3.33%，主要原因是人员减少，项目支出减少

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计777.04万元,其中：财政拨款收入777.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计777.04万元,其中：基本支出402.27万元,占51.77%；项目支出374.77万元,占48.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为777.04万元。与上年相比,各减少26.80万元，下降3.33%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出777.04万元,较上年决算数减少26.80万元，下降3.33%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出777.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.72万元,占8.46%；卫生健康支出16.51万元,占2.12%；交通运输支出664.53万元,占85.52%；住房保障支出30.28万元,占3.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为423.61万元,支出决算为777.04万元,完成年初预算的183.44%。其中：基本支出402.27万元,占51.77%；项目支出374.77万元,占48.23%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为44.77万元,支出决算为65.72万元,完成年初预算的146.80%,决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为15.86万元,支出决算为16.51万元,完成年初预算的104.06%,决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

3．交通运输支出年初预算数为329.41万元,支出决算为664.53万元,完成年初预算的201.73%,决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为33.57万元,支出决算为30.28万元,完成年初预算的90.22%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出402.27万元。其中：

人员经费387.24万元,较上年决算数减少88.63万元，下降18.62%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费15.03万元,较上年决算数减少1.20万元，下降7.37%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数的主要原因是车辆运行费支出1.2万元。较上年决算数持平,主要原因是车辆支出1.2万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数的主要原因是当年车辆运行费支出1.2万元.

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门当年没有购车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数的主要原因是车辆运行费支出1.2万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本单位2024年度无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,我单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元, 我单位2024年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,二级项目1个，涉及金额374.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,该项目整体完成情况较好，通过养护维修工程的实施，改善了区域内行车的安全性和舒适性，降低了运输成本，缩短了居民出行时间，提高了居民生活质量和幸福指数。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024公路养护维修等1个项目绩效自评结果。

1.目绩效自评结果。

“平川区公路养护站2024年公路养护维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为374.77万元,执行数为374.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2024年农村公路水毁抢修，二是完成了2024年公路养护维修工程。发现的主要问题及原因：一是受天气等不可控因素，工程进度缓慢，未按时完工。下一步改进措施：一是政府加大资金投入，二是严格工程进度，严把质量关。平川区公路养护站2024年公路养护维修项目绩效自评情况：该项目整体完成情况较好，通过养护维修工程的实施，改善了区域内行车的安全性和舒适性，保障了农村公路安全、畅通，极大的满足了当地群众的幸福感和满意度。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年养护站预算执行绩效自评报告（参考提纲）.docx
白银市平川区公路养护站.pdf
白银市平川区公路养护站2024年公开报告（金额单位：万元）(2).doc

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