前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

一是全面贯彻党的教育方针，执行上级党委和教育行政部门的计划、决议、负责制定学校工作计划和中长期规划，抓好实施、检查、总结等工作，使学校每年有所进步。

二是实行目标管理与计划管理，健全管理制度。

三是抓好全面工作，坚持以教学为中心，按教育教学规律办事，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新一代。

四是抓好人事管理，加强师资队伍建设，调配好各部门的负责人，配备各级各科教学人员，建立岗位责任制，明确学校教职工的职责，使人人尽职尽责。

五是抓好师生的思想政治工作，领导和组织教职工进行政治、文化、业务学习，不断提高教职工的政治素质和业务水平，建立一支稳定合格的教师队伍。

六是抓好家庭、社会、学校三结合的教育工作，把三股力量扭成一股绳，共同加强对学生的教育。

七是抓好总务后勤和校舍、设备等方面的管理，努力改善办学条件和师生的生活福利。

八是主持学校行政会议。凡是学校的重大事项须经校务委员会、教代会、全体教职工集体决议，做到民主管理学校。

九是抓好财务工作，遵守上级部门的财务制度，做到财务公开，校务公开。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

否

（三）直属事业单位

单位性质为民办公助单位，区教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，隶属于白银市平川区教育局管理。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算2525.19万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2525.19万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2525.19万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

其他收入 0 万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算 2525.19 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 2525.19万元， 占 100  %； 项目支出 0 万元，占 0  %； 上年结转   0 万元， 占  0 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出2525.19万元，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1918.38万元，占76%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出296.41万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出102.79万元，占4%；住房保障支出208.16万元，占8%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出 2525.19万元，比2025年预算减少47.1 万元，减少1.86%，减少的主要原因是人员经费相较于2025年有所减少。

其中：人员经费支出 2510.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.71万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%.

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（201类）发展和改革事务（04款）行政运行（01项）2026年预算数为0万元，比2025年预算增加0万元。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为268.14万元，比2025年预算减少10.58万元，主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为15.08万元，比2025年预算减少0.6万元，主要原因是人员减少。

3.卫生健康支出（210类）事业单位医疗（02项）2026年预算数为102.24万元，比2025年预算减少3.55万元，主要原因是人员减少。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2026年预算数为208.16万元，比2025年预算减少8.78万元，主要原因是人员减少。

5.粮油物资储备支出（222类）粮油储备（01款）其他粮油储备支出（15项）2026年预算数为0万元，比2025年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0 万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0    万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 0  万元。其中：办公用房 0  平方米，价值  0 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0  辆，价值 0  万元。单价20万元以上的设备价值  0  万元。2025年拟采购固定资产约  0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门/单位涉及非税收入，2026年计划征收342.1万元，主要是高中教育学费。

（三）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 1  个，按规定随年度预算一并公开项目  1 个，公开率为 100   %。

2.绩效运行监控情况。2026年7月，组织开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2026年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2026年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目  0 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标  0 个、三级指标  0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市平川中恒学校

2026年 2 月3日

附件：1.白银市平川中恒学校2026年预算公开表

2.白银市平川中恒学校2026年整体绩效目标表

白银市平川中恒学校2026年整体绩效目标表.xlsx
白银市中恒学校2026年预算公开表.xlsx