前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护教职工的正当权益，关心职工的生活和工作情况;调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

（三）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划及教职员工的考核和奖惩。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位为平川区教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，副科级建制，共有编制人数44人，实有人数58人（其中项目生5人，特岗9人）。学校下设办公室、党建办、校安办、教研室、教导处、总务处、财务室、少工委、监委会、工会等部门。

（二）参照公务员法管理单位

否

（三）直属事业单位

白银市平川区王家山小学为副科级建制，公益一类全额拨款事业单位，隶属于白银市平川区教育局管理。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算824.38万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算824.38万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入824.38万元，占100%。

（二）支出预算

2026年支出预算824.38万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：教育支出623.83万元，占75.67%；社会保障和就业支出103.17万元，占12.51%；医疗卫生与计划生育支出31.73万元，占3.8%；住房保障支出65.64万元，占8.02%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出824.38万元，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出623.83万元，占75.67%；社会保障和就业支出103.17万元，占12.51%；医疗卫生与计划生育支出31.73万元，占3.8%；住房保障支出65.64万元，占8.02%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出824.38万元，比2025年预算减少了12.6万元，减少1.50%，减少的主要原因是调出人员和退休人员较多。

其中：人员经费支出832.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出4.60万元，主要包括：福利费。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%.

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（0类） 纪检监察事务（0款） 派驻派出机构（0项）2026 年预算数为0万元，比2025年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0 万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2291.29万元。其中：办公用房1919平方米，价值438.5万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门/单位涉及非税收入，2026年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我校落实义务教育阶段学校绩效工资考核分配，充分发挥工资收入的激励机制，调动广大教职工的积极性和创造性。根据市区教育局相关文件精神，结合我校实际，特制定本办法。

我校将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。

考核内容及办法

(一) 教学人员考核

1.考勤

依据《王家山小学教职工考勤细则》进行量化考核并扣除相应绩效工资，扣完为止。

2.工作量

（1）工作量不够的教师按工作量标准比例计算扣除相应绩效工资。超工作量教师按比例计算奖励相应绩效工资。工作量依照教育局及学校核定的标准为依据。见《平川区王家山小学工作量量化标准》。

（2）正常上班，但因身体原因没有承担任何工作量者，扣除绩效工资的全额。

（3）女教师怀孕期间在岗（正常上班）但不承担任何教学工作者，每月扣除绩效工资；承担一定量的教学工作者，按平均课时所占比例核算扣除。

3.教学常规

（1）无教案上课者发现一次扣20元，沿用旧教案，等同无教案；教案每少一节扣20元。教案编写格式要求：每份教案须有课题、教学目标、重难点、教学用具、教学方法、教学过程、板书设计、课后小结、作业布置、教学反思、二次备课等。教案编写鼓励体现特色化和个性化。

（2）上课迟到(5分钟内)，每次扣20元；迟到15分钟以上，每次扣50元；课堂秩序混乱，发现一次扣20元；上课期间（包括上下午自习、监考）脱岗、接打手机、收发短信一次扣20元；未经教导处同意私自调课一次扣20元；发生教学事故一次扣100-500元；上课过程中突发意外事件不作为，扣200元。

（3）开设作业科目，作业批改要求仔细、认真、及时，凡达不到规定批改次数或批改极不认真的，扣发50～100元。

语文：一二年级课堂作业（生字）和配套练习随进度及时完成，二年级写话每个单元1篇；三至六年级语文作业和配套练习随进度及时完成，作文（全批全改）每学期8篇，周记每学期8篇，鼓励教师布置和批阅日记，鼓励学生记读书笔记。

数学：一二年级课堂作业58次/学期，配套练习随进度及时完成；三至六年级课堂作业80次/学期，配套练习按进度及时批阅；

英语：课堂作业60-64次/学期，配套练习按进度及时批阅；

美术：作业随堂完成，每学期批改不少于16次。

书法：每学期批改不少于16次。

科学：《科学活动手册》每学期按进度全部批阅，根据实验计划安排足量完成《科学实验报告单》。

（4）考试要求全体教师积极承担学校安排的各种监考，严格履行监考职责。监考按时不到，每次扣20元；监考临时请假的一场扣20元；监考中不负责任，造成考场秩序混乱、学生作弊的，每场考试扣20元；监考期间在考场内做与监考无关的工作，每发现一次扣20元；监考中途脱岗，每发现一次扣20元；在阅卷和成绩统计过程中，出现严重失误的扣50元。

（5）教学研究材料（计划总结及各类教研稿件）上交不及时者，一次扣20元。教研活动无故不参加，一次扣20元。听课缺少（无点评记录者视作没有听课），一节扣10元。

4. 教学业绩

按照《王家山小学考试成绩奖励方案》执行（奖励资金来源于教师绩效工资）。

以上内容由教务处（教研室）考核。

（二）教辅人员和工勤人员考核

1.考勤

依据《王家山小学教职工考勤办法》进行量化考核并扣除相应绩效工资，扣完为止。

2.工作量

完成学校安排的工作,即为满工作量，具体依据《平川区王家山小学教职工工作量量化标准》执行，工作量不够者按工作量标准比例计算扣除相应绩效工资。一次工作失误扣20元，不服从工作安排或不按时完成工作任务一次扣50-100元，在工作职责范围内不作为而影响教学工作失误，一次扣50元。部门负责人因安排、监督、监管、抽查不到位导致工作延误、失误，按失职论处，每发现一次扣除100元。部门工作人员因工作推拖等靠导致不能按时完成。每发现一次扣除100元。此项绩效工资扣完为止。

3.有较大贡献的教辅人员和工勤人员一学期奖励50-200元，贡献大小提交校长办公会研究决定。

（三）班主任考核

担任班主任的教师享受班主任津贴，班主任津贴由大队部考核发放。享受班主任津贴的，班主任工作不再另计课时量。

（四）值周值班人员考核

学校安排的值班人员全部计一定工作量（见《平川区王家山小学工作量量化标准》）。

值周值班人员无故不到岗一次扣100元，请假者须找好顶替教师，无顶替教师擅自脱岗者者一次扣50元。

学校值周值班及常规管理实行日通报制，每通报一次，扣除相应值周值班及管理人员一定的绩效。其他通报事项按具体情况酌情考核。

如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

白银市平川区王家山小学

2026年1月29日

附件：1.白银市平川区王家山小学2026年预算公开表

2.白银市平川区王家山小学2026年整体支出绩效目标表

白银市平川区王家山小学2026年预算公开表.xlsx白银市平川区王家山小学2026年整体支出绩效目标表.xlsx