前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及国家关于教育方面的法律、法规。

（二）草拟兴平街道辖区内教育事业发展规划，为教育发展提供决策服务。协助开展辖区内义务教育工作。协助开展教师队伍建设和服务工作，承担校长教师培训工作，协助开展教师资格注册与认定工作。负责教育经费管理的事务性工作、德育与体卫艺工作。协助开展教育督导和教育管理改革工作。负责规范办学、财务统计、安全工作。承担上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

白银市平川区兴平小学为平川区教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，副科级建制，共有编制人数127人，实有人数150人（其中项目生23人）。学校下设党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、大队部、财务室、监委会、工会等部门。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算2387.15万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2387.15万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2387.15万元，占100%；

政府性基金预算收入  0  万元，占0.00%；

上年结转收入   0 万元，占0.00%；

其他收入  0  万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算2387.15万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2387.15万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出  2387.15 万元，包括：一般公共服务支出 0  万元、公共安全支出  0万元、教育支出 1817.48万元、科学技术支出  0 万元、社会保障和就业支出 276.29万元、卫生健康支出96.10万元、住房保障支出197.28万元、其他支出 0  万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出2387.15万元，比2025年预算增加117.38万元，增长5.17%，增长的主要原因是人员经费增加，当年岗位晋升、薪级增长工资水平增加。

其中：人员经费支出  2373.31 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年我单位无项目支出。

（三）支出功能分类说明

2026 年一般公共预算当年支出  2387.15万元，包括：教育支出 1817.48万元、社会保障和就业支出 276.29 万元、卫生健康支出96.10万元、住房保障支出197.28万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（详见部门（单位）预算公开表8）

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无增减变动。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况（详见部门（单位）预算公开表9）

机关运行经费  0 万元，较2025年预算增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0.00  %。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为  3817.83万元。其中：办公用房     13310.59 平方米，价值  2800.60  万元。预算部门（单位）共有公务用车   0  辆，价值   0  万元。单价20万元以上的设备价值  0   万元。2026年拟采购固定资产约   0  万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2026年无非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，部门国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，纳入部门预算管理的项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年6月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为37.5%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金紧缺，不能按期拨付。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金紧缺，不能按期拨付。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门整体支出1个，项目支出8个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照财政要求，已全部如期上报。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市平川区兴平小学

2026年 2月3日

附件：1.白银市平川区兴平小学2026年预算公开表

2.白银市平川区兴平小学2026年整体绩效目标表

白银市平川区兴平小学2026年预算公开表.xlsx白银市平川区兴平小学2026年整体绩效目标表.xlsx