前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

认真贯彻执行党的教育方针和政策，执行上级党委和教育部门的批示和决。平川区青少年学生校外活动中心是“十一五”期间第五批国家彩票公益专项基金扶持建设的青少年学生校外活动专用场所, 属于我区公益性校外教育机构，发展全区校外教育事业。

平川区青少年学生校外活动中心坚持立德树人的育人目标，“五育并举”，坚持以“活动育人”为宗旨，以“特长发展”为重点，以“品牌活动”为特色，以“彰显个性”为目标，提升青少年学生的综合素质。在新时代教育思想指引下，平川区青少年学生校外活动中心充分发挥校外教育育人功能，优化资源，创新发展，为全区青少年学生提供了科技、文化、艺术等综合素质教育和实践教育平台，有效补充学校素质教育短板，展现校外教育的强大力量，不断推动未成年人思想道德建设工作取得新成就。。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

否

（三）直属事业单位

白银市平川区青少年学生校外活动中心副科级建制，公益二类全额拨款事业单位，隶属于白银市平川区教育局管理。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算315.21万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算315.21万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入315.21万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算315.21万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出315.21万元，占100.00%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出315.21万元，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出241.26万元，占77%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出36.28万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出12.35万元，占4%；住房保障支出25.31万元，占8%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出315.21万元，比2025年预算增加40.17万元，增长14.61%，增长的主要原因是人员增加，人员工资较2025年增加,公用经费的增加。

其中：人员经费支出305.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。公用经费支出9.61万元，主要包括：办公费5.7万元，工会经费2.13万元，福利费1.78万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少0万元，减少0%.

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（0类） 纪检监察事务（0款） 派驻派出机构（0项）2026 年预算数为0万元，比2025年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0 万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为342.54万元。其中：办公用房2193平方米，价值206.63万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

无

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况法

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年12月，组织开展绩效运行监控项目0个，占本部门（单位）项目的 0，截至0月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市平川区青少年学生校外活动中心  

2026年2月3日

附件：1.白银市平川区青少年学生校外活动中心2026年预算公开表

2.白银市平川区青少年学生校外活动中心2026年整体绩效目标表

白银市平川区青少年学生校外活动中心2026年预算公开表.xlsx白银市平川区青少年学生校外活动中心2026年整体绩效目标表.xlsx