前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

为了适应社会主义市场经济建设和社会各项事业的改革需要，广大有志青年积极参加高等教育自学考试和各种函授学习，提高自己的知识水平和业务能力，为了适应广大群众日益增长的精神文化需求不断发展我区的成人教育，成立电大工作站（现更名为国家开放大学白银平川学院），成人学历教育设立本科专科学制，并开设多个学科，满足不同学员的需求，培养适应型人才。配合社区工作资源共享优势互补，并开展全区各种岗前技能培训，合理有效的配合全区教育工作的有效开展。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设办公室、教务室、综合办

（二）参照公务员法管理单位

否

（三）直属事业单位

白银市平川区职业技术教育培训中心为公益二类全额拨款事业单位，正科级建制，人员编制在白银市平川区教育局内部调剂解决。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算261.26万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算3261.26 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入261.26万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入 万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算  261.26 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出  261.26万元，占 100  %； 项目支出  万元，占   %； 上年结转    万元， 占   %。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出261.26万元，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出195.54万元，占74.84%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.42万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出10.12万元，占3.87%；住房保障支出20.54万元，占7.86%；商品服务支出7.4万元，占2.83%其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出261.26万元，比2024年预算减少39.42万元，下降78 %，下降的主要原因是人员变动调出。

其中：人员经费支出253.86万元，主要包括：教育支出195.54万元（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资）、机关事业单位基本养老保险缴费33.57万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费10.12万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金20.54万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出  7.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0 万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

经济社会发展项目  0  个。

保障运转经费  0 个。

其他项目  0  个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2026 年预算数为  0 万元， 比 2023 年预算增加  0 万元，

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较2023年预算增加（减少） 0 万元。

1. 因公出国（境）费用0 万元，较2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。

2.公务接待费 0万元，较2023年预算增加（减少  0万元，增长（下降） 0 %，。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费 0万元），较2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降0 %，。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较2023年预算增加（减少） 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费  0 万元，较2023年预算增加（减少） 0  万元。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算    0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额  0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为93.14万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约 5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年单位涉及非税收入，2026年计划征收36万元。主要是函大、电大、夜大及短训班培训费计划征收36万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目0个，绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、履职效果、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标24个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

白银市平川区职业技术教育培训中心

2026年 1 月 30日

附件：1.  白银市平川区职业技术教育培训中心2026年预算公开表 .xlsx

2.白银市平川区职业技术教育培训中心2026年整体绩效目标表.pdf

白银市平川区职业技术教育培训中心2026年整体绩效目标表.xlsx白银市平川区职业技术教育培训中心2026年预算公开表.xlsx