前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准。负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导全民义务植树、城乡绿化、林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（三）负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地、草地管理，使用林地、草地审批，拟订林地保护利用规划并组织实施，实施国家级、地方级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，贯彻执行国家湿地保护相关规定，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全区荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。实施陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（六）负责监督管理全区各类自然保护地。编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。提出新建、调整全区各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全区林业和草原改革相关工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）负责拟订全区林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督。

（九）指导全区国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查和种质资源库建立，负责良种选育推广，监管林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量。监督管理全区林业、草原生物种质资源和植物新品种保护。

（十）负责组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十一）监督管理林业和草原中央、省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级财政性资金申报，编制部门预算并组织实施。参与拟订全区林业和草原经济调节政策，实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责全区林业和草原科技、教育工作，实施全区林业和草原人才队伍建设。

（十三）完成区委、区政府及市林业和草原局交办的其他任务。

（十四）职能转变。区林草局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规划和归并整合，加快自然保护地体系建设。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案，林草局设列4个内设机构：办公室、生态建设防灾股、资源管理股（行政审批股）、改革发展股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

根据机构改革情况，区林草局直属事业单位10个：白银市平川区大环境绿化中心，公益一类事业单位，正科级建制；白银市平川区退耕还林工程建设服务中心，公益一类事业单位，正科级建制；甘肃白银市崛吴山省级自然保护区管理站，事业单位，副科级建制；白银市平川区崛吴山林场，公益一类事业单位，副科级建制；白银市平川区天然林保护工程建设管理办公室，公益一类事业单位，股级建制；白银市平川区林业有害生物防治检疫站，公益一类事业单位，股级建制，加挂“白银市平川区野生动植物管理站”牌子；白银市平川区林业技术推广站，公益一类事业单位，股级建制；白银市平川区林木种苗工作站，公益一类事业单位，股级建制；白银市平川区草原站，公益一类事业单位，股级建制，白银市平川区森林碳汇发展中心，事业单位，正科级建制。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算774.72万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算774.72万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入774.72万元，占100%。

（二）支出预算

2026年支出预算774.72万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出762.72万元，占98.45%；项目支出12万元，占1.55%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出774.72万元，包括：农林水支出593.22万元、社会保障和就业支出93.54万元、卫生健康支出28.43万元、住房保障支出59.52万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表3,4,5,6,）：

（一）基本支出

2026年基本支出762.72万元，比2025年预算减少30.69万元，降低3.86%，增长的主要原因是人员减少。其中：人员经费支出    678.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出33.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算12万元，与2025年持平。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2026年预算数为93.54万元，比2025年预算增加8.98万元，增加10.62%，主要原因是工资基数增加。

2.医疗卫生与计划生育支出28.43万元，比2025年预算减少1.76万元，降低5.8%，主要原因是人员减少。

3.农林水支出593.22万元，比2025年预算减少22.2万元，降低3.6%，主要原因是当年部分项目资金未下达。

4.住房保障支出59.5263.25万元，比2025年预算减少3.73万元，降低6%，主要原因是人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（详见部门（单位）预算公开表8）

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无增减变动。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况（详见部门（单位）预算公开表9）

机关运行经费20.16万元，较2025年预算减少0.36万元，减少的主要原因是人员减少导致办公经费减少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为251.76万元。其中：办公用房1438平方米，价值108.74万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值29.39万元。2026年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门非税收入预算57万元。

（三）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，部门国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，纳入部门预算管理的项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目15个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.67%。开展1-9月绩效运行监控项目19个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：省级财政项目资金下达较迟，项目资金支付进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：督促项目管理部门加快项目实施进度，及时验收并提交支付资料，加快项目资金支付进度。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共19个，其中，部门整体支出1个，项目支出18个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和决算公开情况：按照财政要求，已全部如期上报。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市平川区林业和草原局

2026年1月30日

附件：

1. 附件1-2026年部门预算公开表.xlsx

2. 附件2-2026年整体绩效目标表.xlsx