前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草地方性法规、政府规章草案，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作，参与拟订住房、教育、司法救助等相关办法，指导全区社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）负责全区行政区划、地名及行政区域界线管理工作。承办乡镇（街道）行政区域的设立、撤销、更名、管辖范围调整、界线变更及政府驻地迁移的审核报批，负责区内边界线勘定、维护和管理，负责与邻县行政区域边界勘定、管理和边界争议的调处，负责地名命名、更名审核报批及地名标志设置和管理，负责全区标准地名图书资料的编纂和审定及区划地名信息化建设。

(五)贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理法律和法规，拟订全区殡葬事业发展规划，负责推进婚俗和殡葬改革，指导全区公墓建设和管理，负责生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。

(六)承担全区老龄事业发展中心的具体工作。拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育，拟订老年人社会参与政策并组织实施，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作，牵头发放“高龄津贴”。

（七）拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导养老服务机构、老年人福利机构、特困人员救助供养机构管理工作。

(八)贯彻执行国家儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱服务和困境儿童保护，指导儿童福利机构、未成年人保护机构建设，承办儿童收养登记工作，协调推动和配合相关部门做好各项残疾人的福利工作。

（九）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，负责公开募捐资格审批和区管慈善组织认定工作，指导社会捐助工作。

(十)完成区委、区政府和上级民政部门交办的其他任务。

(十一)职能转变

1.划入区卫生健康局承担的组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施等老龄工作职责。

2.将拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设;拟订并指导落实全区社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队五建设和志愿者队伍建设等职责划入区委社会工作部。涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的，区民政局仍要协助做好工作。

(十三)与其他部门的职责分工

1.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。区卫生健康局负责拟订落实医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的平川区行政区划图。

3.与区民族宗教事务局的有关职责分工。区民政局负责宗教活动场所法人登记，区民族宗教事务局负责宗教活动场所管理。

 (十四)区民政局根据本规定第三条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

平川区民政局内设4个职能股室：办公室、社会组织管理和行政审批股（社会组织执法监督股）、社会事务和儿童福利股（慈善事业促进股）、养老服务股。

（二）参照公务员法管理单位

平川区民政局参照公务员法管理单位2个，分别是勘界办和低保办。

（三）直属事业单位

平川区民政局直属事业单位7个机构：正科级事业单位有福利院、殡仪馆；副科级行政单位有低保办、勘界办；股级事业单位有婚姻登记处、救助站、家庭救助经济核对中心、老龄事业发展中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算8155.58万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8155.58万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0.13万元、社会保障和就业支出8079.10万元、卫生健康支出24.62万元、住房保障支出51.73万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2025年收入预算8155.58万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入8155.58万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算8155.58万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 823.27 万元，占10.09 %；项目支出7332.31万元，占89.91%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出8155.58万元，包括：一般公共服务支出0.13万元、社会保障和就业支出8079.10万元、医疗卫生健康支出24.62万元、住房保障支出51.73万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出823.27万元，比2024年预算增加131.32万元，增长18.98%，增长的主要原因是人员增加，人员类经费及公用经费增加。

其中：人员经费支出790.14万元，主要包括：基本工资227.77万元、其他工资福利支出70.79万元、津贴补贴85.2万元、奖金73.06万元、绩效工资77.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.88万元、其他社会保障缴费2.86万元、职工基本医疗保险缴费24.62万元、住房公积金51.73万元、对个人和家庭的补助110.59万元（奖励金0.73万元、生活补助109.86万元、）。

公用经费支出33.13万元，主要包括：办公经费13.8万元、工会经费4.08万元、福利费3.4万元、其他交通费用11.84万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算7332.31万元，比2024年预算增加1145.34万元，增长18.51%，增长的主要原因是增加老龄事业发展中心业务项目资金。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费 1个，主要是项目:2025年社会福利院运行补助经费。

其他项目10个，主要是项目1：2025年城市社区社会救助员工资、项目2：2025年精减下放人员退职金配套、项目3：2025年困难残疾人生活补贴、项目4：2025年重度残疾人护理补贴、项目5：2025年高龄补贴、项目6：2025年临时救助。项目7：2025年特困供养人员基本生活补贴、项目8：2025年两户一孤意外伤害保险、项目9：2025年中央困难群众救助补助资金、项目10：公务接待费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为0.13万元，比2024年预算增加0.13万元，主要原因是公务接待费增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为630.56万元，比2024年预算增加52.92万元，主要原因是增加了长期聘用人员工资福利支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为65.88万元，比2024年预算增加13.86万元，主要原因是人员调入，工资增长，养老保险基数增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为109.86万元，比2024年预算减少3.4万元，主要原因是遗属补助人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.86万元，比2024年预算增加0.87万元，主要原因是人员调入，基数增长。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为153.30万元，比2024年预算增加84.66万元，主要原因是80周岁以上高龄老年人增加。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为30万元，比2024年预算增加0万元。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算数为42万元，比2024年预算增加0万元。

9.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025年预算数为6878万元，比2024年预算增加1098万元，主要原因是城乡低保人员增加。

10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为20万元，比2024年预算增加0万元。

11.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025年预算数为37.3万元，比2024年预算增加3.2万元，主要原因是农村特困人员救助供养对象增加。

12.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2025年预算数为109.35万元，比2024年预算增加109.35万元，主要机构改革工作业务调至本单位。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.33万元，比2024年预算增加1.38万元，主要原因是人员调入，工资增长，医疗保险费基数增长。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.28万元，比2024年预算增加3.97万元，主要原因是人员调入，工资增长，医疗保险费基数增长。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为51.73万元，比2024年预算增加10.70万元，主要原因是人员调入，工资增长，住房公积金基数增长。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.13万元，较2024年预算相比增长100%。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算相比无变化。

2.公务接待费0.13万元，较2024年预算相比增长100%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费17.20万元，较2024年预算增加2.27万元，增长15.2%，主要原因是人员增加办公费增加。

七、政府采购安排情况

2025年部门（单位）政府采购预算总额59.72万元，其中：政府采购服务预算59.72万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10500.59万元。其中：办公用房2687平方米，价值1524.71万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本年重点项目为2025年城乡居民养老高龄津贴项目。

项目名称：2025年城乡居民养老高龄补贴项目。

1、项目概况：具有白银市平川区户籍且符合条件的80周岁及以上老年人发放高龄津贴，增加老年人的获得感、幸福感，提高老年人生活水平。

2、立项依据：根据甘民发〔2023〕129号文件精神，为80—89周岁老人，每人每月25元；90—100周岁老人，每人每月60元；100周岁及以上高龄老人，每人每月100元。

3、实施主体：平川区民政局。

4、实施周期：2025年1-12月。

5、实施计划：印发工作通知、根据乡镇街道上报的80周岁以上老年人进行核对，对符合条件的及时纳入，对去世的及时退出，并将高龄补贴按月进行社会化发放。

6、年度预算安排：年初安排153.3万元资金；

7、预期总体目标：做好高龄补贴人员的统计工作；及时发放资金；促进社会繁荣稳提高老年人生活质量。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年6月，组织开展1-6月绩效运行监控项目31个，占本部门/单位项目的 100 %。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目21个，完成率为67.74%。开展1-9月绩效运行监控项目43个，占本部门（单位）项目的100  %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目31个，完成率为72.09%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在日常监控运行中，适时进行绩效监控，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共45个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出44个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 3个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 11个、三级指标 11 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  白银市平川区民政局 

                                      2025年1月20日

白银市平川区民政局2025年单位预算公开表.xlsx

白银市平川区民政局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx