一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．部门职能及机构情况

白银市平川区人社局由局机关、社会保险事业管理局、人才交流中心、社会就业服务中心、劳动监察大队五机构组成，其中局机关为行政单位，社会保险事业管理局、劳动监察大队为参公管理事业单位，人才交流中心、社会就业服务中心全额拨款事业单位，社保局财务独立管理，其他单位财务由局机关统一管理,本年度报表由局机关（行政)填报。

2．机构人员情况

本年度机构数5个，行政1个，事业4个。人员编制55人，其中：行政机关人员12人，参公管理人员7人，全额拨款事业编制人员31人，退休5人、

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入情况

    2017年收入为4326878元，其中：行政运行597636、他一般公共服务100000、在职工资3318257、退休310985

（二）支出情况

     2017年度支出为4326878元。基本支出为3915893元，其中：

（1）工资福利支出为2993254元（基本工资1529686、元、津贴补贴元1227583、奖金114735元、交通补贴121250），

（2）商品和服务支出为3713525.28元（办公费70021.8元、印刷费53053元、手续费342.8.00元、水费9498.32元、电费30209.75元、邮电费20553.63元、取暖费300000元、差旅费57248.00元、、培训费3116460.00元、公务接待费9616元、维修维（护）费46522

（3）对个人和家庭的补助支出为635988.00元（退休费292900元、取暖费112250、奖励金230838），

（4）其他资本性支出为98810.72.00元、办公设备购置85975.00

专用设备购置12835.72、

（三）三公经费支出情况

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

2016年“三公”经费实际支出：11183元。比上年支出减少1567元，减少比为14%。主要原因是执行中央“八项”规定，厉行节约，反对浪费，加强管理。

   （1）公务接待费为9616元，与比上年支出减少1567元减少比为14%，公务接待人次10次155人。

（四）年末结转和结余情况

年末结转2011450其中：职业培训补贴 200公益性岗位补贴1611250其他扶贫支出400000、支付率78%