第一部分　部门概况

一、部门主要职能

白银市平川区人力资源和社会保障局贯彻执行国家人事制度改革的总体规划、政策法规及方针政策，研究制定实施全区人事制度改革方案和全区劳动和社会保障制度的改革方案；负责全区劳动和保障监察工作等。

二、部门决算单位构成情况

（一）部门单位构成

白银市平川区人社局由局机关、社会保险事业服务中心、人才交流中心、社会就业服务中心、劳动监察大队五机构组成，其中局机关为行政单位，劳动监察大队为参公管理事业单位，社会保险事业服务中心、人才交流中心、社会就业服务中心全额拨款事业单位，财务都由局机关统一管理，本年度报表由局机关（行政）填报。

（二）人员构成

本年度机构数５个，行政１个，事业４个。人员编制６４人，其中：行政机关人员１０人，参公管理人员１０人，全额拨款事业编制人员４０人，非税４人。２０２１年底实有在职人数６７人。

第二部分　白银市平川区人力资源和社会保障局２０２１年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　白银市平川区人力资源和社会保障局２０２１年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

人社局２０２１年度收入、支出总计各２０７４．５１万元，与上年相比收、支总计各增加２６３．９５万元，增长１４．５８％。主要原因是人员增加，以及增加了国有资本经营预算财政拨款收支。其中：

（一）收入总计２０７４．５１万元。包括：

１．财政拨款收入２０３２．６７万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和国有资本经营预算财政拨款，与上年相比增加２２２．１１万元，增长１２．２７％。主要原因是人员增加。

２．年初结转和结余４１．８５万元，主要为上年结转本年使用的三支一扶补助资金及就业扶持资金。

（二）支出总计２０７４．５１万元。包括：

１．一般公共服务支出６３．３７万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务的支出。与上年相比减少１９．１９万元，减少２３．２４％。主要原因是人员变动，用于行政运行费用减少。

２．社会保障和就业支出为１６３４．２９万元，主要用于其他对个人和家庭补助的支出。与上年相比增加２０９．６４万元，增加１４．７２％。主要原因是发放补贴人数增加。

３．农林水支出３４３．８５万元，主要用于扶贫支出和普惠金融发展支出。与上年相比增加８３．６８万元，增加３２．１６％。主要原因是发放补贴人员变动。

４．国有资本经营预算支出３３万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

５．年末无结转和结余。

二、收入决算情况说明

人社局本年收入合计２０７４．５１万元，其中：财政拨款收入２０３２．６７万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，占９７．９８％；年初结转和结余４１．８５万元，占２．０２％。

三、支出决算情况说明

人社局本年支出合计２０７４．５１万元，其中：基本支出１９７８．２５万元，占９５．３６％；项目支出９６．２６万元，占４．６４％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

人社局２０２１年度财政拨款收入２０７４．５１万元、支出２０７４．５１万元。与上年相比，财政拨款收入和支出各增加２６３．９５万元。主要原因是国有资本经营预算财政拨款收入增加以及有年初结转和结余。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。人社局２０２１年财政拨款支出２０７４．５１万元，占本年支出合计的１００％。与上年相比，财政拨款支出增加２６３．９５万元。主要原因是人员变动和项目支出增加。

人社局２０２１年度财政拨款支出年初预算为２７８９．４２万元，支出决算为２０７４．５１万元，完成年初预算的７４．３７％。决算数小于年初预算的主要原因是公益性岗位补贴由财政发放，决算由财政列支。其中：

（一）一般公共服务支出

年初预算为２７．６５万元，支出决算为６３．３７万元，完成年初预算的２２９．１９％。决算数大于预算数的主要原因是三支一扶补助资金支出增加。

（二）社会保障和就业支出

年初预算为２７６１．７７万元，支出决算为１６３４．２９万元，完成年初预算的５９．１８％。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位由财政代为发放，决算由财政列支。

（三）农林水支出

年初预算为０万元，支出决算为３４３．８５万元。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（四）国有资本经营预算支出

年初预算为０万元，支出决算为３３万元。决算数大于的主要原因是项目资金增加，且年初预算里未列支。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

人社局２０２１年度财政拨款基本支出１９７８．２５万元，其中：

（一）人员经费１８７６．４６万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费１０１．８万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

人社局２０２１年度财政拨款项目支出９６．２６万元，其中：社会保障和就业支出６３．２６万元，国有资本经营预算支出３３万元。

本年年末结转和结余０万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。人社局２０２１年一般公共预算财政拨款支出２０４１．５１万元，与上年相比增加２３０．９５万元。主要原因是专项资金及人员增加，一般行政管理事务费用增加。

人社局２０２１年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为２７８９．４２万元，支出决算为２０４１．５１万元，完成年初预算的７３．１９％。决算数小于年初预算的主要原因是公益性岗位补贴由财政代为发放。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人社局２０２１年度一般公共预算财政拨款基本支出１９７８．２５万元，其中：

（一）人员经费１８７６．４６万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费１０１．８万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

人社局２０２１年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出０万元，占“三公”经费的０％；公务用车购置及运行费支出０万元，占“三公”经费的０％；公务接待费支出０．１５万元，占“三公”经费的１００％。具体情况如下：

１．因公出国（境）费决算支出０万元，人社局２０２１年无因公出国（境）人员，无此项预算和实际发生数额。

２．公务用车购置及运行费支出０万元。其中：

（１）公务用车购置决算支出０万元，无此项预算。

（２）公务用车运行维护费决算支出０万元，无此项预算，人社局无公务用车。

３．公务接待费０．１５万元。其中：

（１）外事接待支出０万元，无此项预算。２０２１年使用一般公共预算拨款开支的外事接待０批次，０人次。

（２）国内公务接待支出０．１５万元，完成预算的１００　％，比上年决算增加０．１５万元，主要原因为２０２０年无公务接待支出。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

人社局无此项预算和支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

２０２１年本单位机关运行经费支出１０１．８万元。

（二）政府采购支出决算情况说明

２０２１年度政府采购支出为０万元。

（三）国有资产占用情况

截至２０２１年１２月３１日，本部门共有车辆０辆，其中，省部级领导干部用车０辆、一般公务用车０辆、一般执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆；单位价值２００万元以上大型设备０台（套）。

截止２０２１年１２月３１日，资产总额２６３８．２９万元，其中：固定资产２６３８．２９万元（其中土地、房屋及构筑物２５６８．０９万元，通用设备３５．７１万元、专用设备１．１１万元、家具、用具、装具及动植物３３．３７万元）、无形资产０万元。较２０２０年底资产总额２６８６．６８万元减少了４８．３９万元，主要是处置报废固定资产和资产累计折旧。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出说明

２０２１年国有资本经营预算财政拨款支出３３万元，主要是解决历史遗留问题用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（五）关于２０２１年度绩效评价情况的说明

　部门绩效评价情况详见附件。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

附件1：2021年度部门决算表.xls

附件2：2021年整体支出绩效报告.docx