第一部分　部门概况

　一、部门主要职能

白银市平川区人力资源和社会保障局贯彻执行国家人事制度改革的总体规划、政策法规及方针政策，研究制定实施全区人事制度改革方案和全区劳动和社会保障制度的改革方案；负责全区劳动和保障监察工作等。

二、部门决算单位构成情况

（一）部门单位构成

白银市平川区人社局由局机关、社会保险事业服务中心、人才交流中心、社会就业服务中心、劳动监察大队五机构组成，其中局机关为行政单位，劳动监察大队为参公管理事业单位，社会保险事业服务中心、人才交流中心、社会就业服务中心全额拨款事业单位，财务都由局机关统一管理，本年度报表由局机关（行政）填报。

（二）人员构成

本年度机构数５个，行政１个，事业４个。人员编制６８人，其中：行政机关人员１１人，参公管理人员１８人，全额拨款事业编制人员３９人，退休６人。

第二部分　　２０１９年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       2019年度部门决算公开表.xls

第三部分　　２０１９年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

人社局２０１９年度收入、支出总计各２２１４．９４万元，其中：

（一）收入总计２２１４．９４万元。包括：

１．财政拨款收入２１０７．５万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

２．年初结转和结余１０７．４４万元。

（二）支出总计２２１４．９４万元。包括：

１．一般公共服务（类）支出５７．９８万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务的支出。

２．科学技术支出１．５８万元；

３．社会保障和就业支出为２０８９．８８万元；

４．农林水支出６４万元；

５．年末结转和结余１．５万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

人社局本年收入合计１５１７．２３万元，其中：年初结转和结余１６１．１４万元、他一般公共服务９６．５１万元、社会保障和就业支出１２５９．５７万元

三、支出决算情况说明

人社局２０１９年度支出为２２１４．９４万元。基本支出为２２１３．４４万元，其中：（１）工资福利支出为４１８．２７万元（基本工资２０５．５９万元，津贴补贴１６３．５７万元、奖金１７．８６万元，机关事业单位养老保险缴费１８．４６万元，职业年金缴费１２．７９万元）

（２）商品和服务支出为８６０．３４万元（办公费１２．２８万元、印刷费８．５３万元、手续费０．０３９万元、水费０．４６万元、电费０．９２万元、邮电费０．４９万元、取暖费１４．８８万元、差旅费２．６万元、培训费７８７．８万元、维修维（护）费０．５万元，租赁费０．１６万元、工会经费３万元，委托业务费９．７５万元、其他交通费用１８．９５万元）

（３）对个人和家庭的补助支出为８３４．８３万元（生活补助７５２．６７万元、奖励金７７．１６万元、其他对个人和家庭的补助５万元）。

（４）资本性支出（基本建设）１００万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

人社局２０１９年度财政拨款收入２１０７．５０万元、支出２２１３．４４万元。与上年相比，财政拨款收入和支出各增加１５７１．９２，增长８８．２％。主要原因是培训项目增加、人员增加以及政策性调整人员工资和住房保障资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。人社局２０１９年财政拨款支出２２１３．４４万元，占本年支出合计的１００％。与上年相比，财政拨款支出增加８２０．５１万元，增长３７％。主要原因是培训项目及人员增加。

人社局２０１９年度财政拨款支出年初预算为５１０．４４万元，支出决算为５３５．６５万元，完成年初预算的１．０５％。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加。其中：

六、财政拨款基本支出决算情况说明

人社局２０１９年度财政拨款基本支出２１１３．４４万元，其中：

（一）人员经费１２５３．１万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费８６０．３４万元。主要包括：办公费差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。人社局２０１９年一般公共预算财政拨款支出２２１３．４４万元，与上年相比增加７２０．５１万元，增长３２．５５％。主要原因是培训费资金及人员增加，一般行政管理事务费用增加。。

决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资薪金调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人社局２０１９年度一般公共预算财政拨款基本支出２１１３．４４万元，其中：

（一）人员经费１２５３．１万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费８６０．３４万元。主要包括：办公费差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

人社局２０１９　年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出０万元，占“三公”经费的０％；公务用车购置及运行费支出０万元，占“三公”经费的０％；公务接待费支出０万元，占“三公”经费的１００％。具体情况如下：

１．因公出国（境）费决算支出０万元，人社局２０１９年无因公出国（境）人员，无此项预算和实际发生数额。

２．公务用车购置及运行费支出０万元。其中：

（１）公务用车购置决算支出０万元，无此项预算。

（２）公务用车运行维护费决算支出０万元，无此项预算，政务办无公务用车。

３．公务接待费０元

人社局２０１９年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出７８７．７万，主要原因为培训项目及培训人员的增加；决算数大于预算数的主要原因培训人员增加。２０１９　年度全年培训的人员是驾驶技能、果树及枸杞培训等等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

人社局无此项预算和支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

２０１９年本单位机关运行经费支出８６０．３４万元，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

２０１９年度政府采购支出总额１．３４５万元，其中：政府采购货物支出１．３４５万元，占政府采购支出总额的１００％。主要采购支出为办电脑及打印机等。

（三）国有资产占用情况

截至２０１９年１２月３１日，本部门共有车辆０辆，其中，省部级领导干部用车０辆、一般公务用车０辆、一般执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆；单位价值２００万元以上大型设备０台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

        2019年部门整体支出绩效报告.docx