前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和方针政策；研究拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和专业技术人才中长期发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区就业促进工作，拟订统筹城乡的全区就业发展规划和政策，完善就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全区劳务输转工作的指导；负责落实高校毕业生就业与创业政策以及高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；统筹拟订全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准；会同有关部门建立全区社会及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家、省、市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位工资正常增长和支付保障机制；完善全区机关、企事业单位福利制度；宏观管理全区机关事业单位工作人员退休、退职工作。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；落实专业技术人员管理和继续教育政策；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

（八）拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门办理负责各级表彰奖励事项（对党员和党组织实施的表彰奖励除外）。

（九）会同有关部门拟定全区农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）拟订全区劳动、人事争议仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。

（十二）承办区政府管理人员的行政任免手续的有关事项。

（十三）承办区委、区政府和市人社局交办的其他事项。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平，打造阳光人社形象。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

单位内设机构：办公室、就业股、工资福利股、事业单位管理股、劳动监察股、社会保险和工伤认定股、专业技术职称股。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位2个：平川区劳动监察大队、平川区社会保险事业服务中心。

（三）直属事业单位

直属单位3个：平川区社会就业服务中心、平川区人才交流中心、平川区劳动人事争议仲裁院。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算7037.63万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算7037.63万元。包括：

一般公共预算收入7037.63万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算7037.63万元。其中：基本支出2430.51万元，占34.54%；项目支出4607.12万元，占65.46%。 

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出7037.63万元，包括：社会保障和就业支出6906.33万元、卫生健康支出40.64万元、农林水支出5.12万元、住房保障支出85.54万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出2430.51万元，比2024年预算增加247.51万元，增长11.34%，增长的主要原因是人员变动，人员工资和公用经费较上年有所增长。

其中：人员经费支出2372.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费支出58.26万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算4607.12万元，比2024年预算减少2780.2万元，降低37.63%，降低的主要原因是本年不包括提前下达上级专项资金。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目11个，主要是三支一扶人员工资（2025年区级）、农民工欠薪应急周转金（2025年）、机关事业单位职业年金（2025年）、公益性岗位工资补贴（2025年）、两员工资（2025年）、企业职工基本养老保险（2025年）、企业职工基本养老保险（2025年取暖费）、城乡居民基本养老保险（2025年基础养老金）、城乡居民基本养老保险（个人缴费补贴及村干部）、城乡居民基本养老保险（2025年五类人群代缴）、乡村公益性岗位人员意外险（2025年）。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为830.47万元，比2024年预算增加136.21万元，主要原因是人员变动，人员工资和公用经费较上年有所增长。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为115万元，比2024年预算减少96.28万元，主要原因是本年减少上级专项高校毕业生三支一扶人员补助资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为108.87万元，比2024年预算增加20.32万元，主要原因是社保缴费基数和人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为1360.45万元，比2024年预算增加66.11万元，主要原因是退休人员数较上年增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为2090万元，比2024年预算增加983万元，主要原因是机关事业单位职业年金记实人数较上年增长。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.54万元，比2024年预算增加1.33万元，主要原因是社保缴费基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为1000万元，比2024年预算减少1673.2万元，主要原因是公益性岗位人员变化。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为210万元，比2024年预算减少2029万元，主要原因是本年不包括提前下达的就业补助资金。

9.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2025年预算数为367万元，比2024年预算增加157万元，主要原因是增加企业退休人员取暖费预算。

10.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为753万元，比2024年预算增加258万元，主要原因是区级补助增加。

11.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2025年预算数为67万元，比2024年预算增加67万元，主要原因是困难群体代缴社会保险费增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.61万元，比2024年预算增加1.78万元，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为27.03万元，比2024年预算增加6.1万元，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为85.54万元，比2024年预算增加15.65万元，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025年预算数为5.12万元，比2024年预算增加0.28万元，主要原因是乡村公益性岗位人员新增14人。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算未发生变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算未发生变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算未发生变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算未发生变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算未发生变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算未发生变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费28.72万元，较2024年预算增加3.2万元，增长12.54%，增长的主要原因是工资基数增加，福利费及工会经费预算增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3036.24万元。其中：办公用房1730平方米，价值617.39万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收0.68万元。

（三）重点项目情况

项目名称：三支一扶人员工资（2025年区级）

1、项目概况：资金主要用于三支一扶人员工资及社保费、住房公积金支出。

2、立项依据：根据《关于进一步明确“三支一扶”人员生活补贴待遇有关问题的通知》（甘人社通〔2023〕80号）落实保障高校毕业生“三支一扶”人员服务期内生活补贴待遇，服务期内生活补贴按照当地乡镇事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后的工资收入水平发放。

3、实施主体：白银市平川区人力资源和社会保障局

4、实施周期：2025年全年

5、实施计划：截止2025年底，确保“三支一扶”人员生活补贴、各项社保费及住房公积金按时发放，足额缴纳。

6、年度预算安排：65万元

7、预期总体目标：资金按规定用于三支一扶”人员生活补贴、各项社保费及住房公积金的发放。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标11个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年11月，组织开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本部门项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付未达进度的原因是资金支付不够及时。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，部门整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024年决算暂未批复，决算尚未公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目11个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职目标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1： 部门预算公开表.xlsx

附件2：部门（单位）整体绩效目标表.pdf

附件3：部门项目绩效目标表.xlsx

白银市平川区人力资源和社会保障局

2025年1月21日