前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略和方针政策，拟订全区商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全区市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗农产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头拟订全区通道物流产业发展规划，执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责全区药品流通行业、餐饮住宿行业和酒类商品流通的行业指导工作；负责再生资源回收管理，负责成品油流通市场监管。

6、拟订全区促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口，国家限制出口技术的工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、拟订全区服务贸易发展规划，会同有关部门拟订全区促进服务出口和服务外包发展的政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

8、负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作，组织全区产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对区出口商品的反倾销、反补贴的应诉工作。

9、依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同、章程的情况并协调解决有关问题。

10、负责全区对外经济合作工作，贯彻实施省、市、区对外经济合作政策；负责对区内中国公民出境就业管理，负责牵头全区外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

11、负责管理并组织实施各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动。

12、负责全区汽车（二手车）流通监管职责。

13、负责指导和联系行业协会的工作；负责全区商务业务指导、队伍建设，指导全区商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

14、负责全区商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

商务局内设3个职能股室，为办公室、市场建设运行股、内外贸经济股。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

商务局直属事业单位 1 个，为白银市平川区电子商务服务中心。三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算326.97万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算326.97万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入326.97万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算326.97万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出326.97万元，占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出326.97万元，包括：一般公共服务支出254.73万元、社会保障和就业支出34.22万元、卫生健康支出12.30万元，住房保障支出25.72万元，具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

。

（一）基本支出

2025年基本支出326.97万元，比2024年预算增加26.36万元，增长1.5%，增长的主要原因是人员工资及养老保险、医疗保险费及住房公积金增加。

其中：人员经费支出309.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出17.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2025 年预算数为254.73万元，比2024年预算增加 19.26万元，主要原因是人员工资等的增加。

2.社会保障和就业支出2025 年预算数为34.22万元，比2024年预算增加3.43万元，主要原因是基数增长。

3.卫生健康支出2025 年预算数为12.3万元，比2024年预算增加1.29万元，主要原因是基数增长。

4.住房保障支出2024 年预算数为25.72万元，比2023年预算增加2.38万元，主要原因是基数增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费8.30万元，较2024年预算减少0.07万元，基本持平。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为36.97万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无预算非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

本部门2025年没有预算项目。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行

监控项目5个，占本部门项目的100%。截至7月底，完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为7.39%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：服务业发展资金（县域商业建设行动）项目正在实施中，2022年疫情防控期间医护人员闭环管理酒店宾馆食宿费用项目资金待财政支付。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率10.7%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：服务业发展资金（县域商业建设行动）项目正在实施中，2024年超长期特别国债支出项目9月新增项目，正在实施中。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我局服务业发展资金（县域商业建设行动）项目正在实施中，后期增加的2024年超长期特别国债支出项目正在实施中，因此导致专项支出进展缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：下一步我局将加快项目实施进度，严格对照绩效目标，加强过程监管，规范监管程序，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性，有效保障资金安全和绩效目标如期实现。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门整体支出 1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2025年度部门预算项目0个，较2024年1个项目减少1个。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标，重点履职指标，部门综合指标，可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；

本部门2025年没有预算项目，因此无项目绩效目标。

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.白银市平川区商务局 2025年部门预算公开表.xlsx

2.白银市平川区商务局2025年部门整体支出绩效目标.xlsx