前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略和方针政策，拟订全区商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗农产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头拟订全区通道物流产业发展规划，执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责全区药品流通行业、餐饮住宿行业和酒类商品流通的行业指导工作；负责再生资源回收管理，负责成品油流通市场监管。

（六）拟订全区促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口，国家限制出口技术的工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）拟订全区服务贸易发展规划，会同有关部门拟订全区促进服务出口和服务外包发展的政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作，组织全区产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对区出口商品的反倾销、反补贴的应诉工作。

（九）依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同、章程的情况并协调解决有关问题。

（十）负责全区对外经济合作工作，贯彻实施省、市、区对外经济合作政策；负责对区内中国公民出境就业管理，负责牵头全区外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十一）负责管理并组织实施各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动。

（十二）负责全区汽车（二手车）流通监管职责。

（十三）负责指导和联系行业协会的工作；负责全区商务业务指导、队伍建设，指导全区商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

（十四）负责全区商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

商务局内设3个职能股室，为办公室、市场建设运行股、内外贸经济股。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

商务局直属事业单位1 个，为白银市平川区电子商务服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算331.52万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算331.52万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入331.52万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算331.52万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出331.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出331.52万元，包括：一般公共服务支出258.67万元、社会保障和就业支出34.98万元、卫生健康支出12.25万元、住房保障支出25.62万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表3,4,5,6,）：

（一）基本支出

2026年基本支出331.52万元，比2025年预算增加4.55万元，增长1.37%，增长的主要原因是人员增加。其中：人员经费支出    314.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出16.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2025年持平。

保障运转经费项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2026 年预算数为258.67万元，比2025年预算增加3.94万元，主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出2026 年预算数为34.98万元，比2025年预算增加0.76万元，主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出2026年预算数为12.25万元，比2025年预算减少0.05万元，主要原因是人员变动。

4.住房保障支出2026 年预算数为25.62万元，比2025年预算减少0.1万元，主要原因是人员变动。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（详见部门预算公开表8）

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无增减变动。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无增减变动。        2.公务接待费0万元，较2025年预算无增减变动。  

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无增减变动。  

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算无增减变动。  

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无增减变动。  

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况（详见部门预算公开表9）

机关运行经费8.67万元，较2025年预算增长0.37万元，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为38.05万元。其中：办公用房0平方米。预算部门共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无预算非税收入

（三）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，部门国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，纳入部门预算管理的项目绩效目标0个。

2.绩效运行监控情况。2025年6月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至6月底，完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为71.72%。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为71.01%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金录入送审，等待财政支付。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出1个，项目支出6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照财政要求，已全部如期上报。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；本部门2026年没有预算项目，因此无项目绩效目标。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          白银市平川区商务局

2026年 2月6日

附件：1.白银市平川区商务局2026年部门预算公开表.xlsx

2.白银市平川区商务局2026年部门整体支出绩效目标表.xlsx