前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)负责全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律、法规和制度的实施，依法查处统计违法行为。

(二)组织实施国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，对全区国民经济社会发展进行跟踪监测。

(三)组织实施全区的国家重大国情国力普查，研究制定全区人口、经济、农业等普查计划，汇总整理并提供有关区情、区力方面的统计数据。

(四)组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等统计调查;收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。

(五)组织实施全区能源、投资、消费、科技、文化产业、人口、劳动力、社会发展、非公经济、全面小康监测等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(六)组织全区经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基础统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(七)承担全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况的统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)负责指导全区统计基础工作，组织建立健全统计信息管理、数据质量审核、监控制度，做好对统计数据的汇总、上报。

(九)负责管理全区联网直报系统和名录库维护工作，指导全区基层统计网络建设。

(十)加强全区统计专业技术队伍建设。

(十一)完成区委、区政府和市统计局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1、办公室。主要负责机关日常运转。承担机关文电、会务、机要、档案、政务公开、机关党建、财务和后勤保障等工作；负责组织协调统计基层业务基础建设；拟定全区统计工作的政策措施。

2、综合核算股。主要负责监测预警全区国民经济运行，分析研究经济社会重大问题，提出宏观调控咨询建议；组织重大决策统计咨询活动；管理综合统计数据库、数据发布；负责核算全区国民经济生产总值；负责组织全区投入产出调查，整理和提供国民经济核算资料并开展分析研究；负责实施全区非公有制经济核算工作；负责组织协调统计法律法规的监督实施、宣传和培训等工作；依法检查处理统计违法案件。

3、统计调查股。主要负责组织实施全区工业、农业、能源、固定资产投资、房地产业、建筑业、批发零售业、住宿和餐饮业以及商品市场运行状况和电子商务的统计调查，负责组织实施社会、科技、劳动工资情况的统计调查以及企业创新调查；开展妇女儿童规划纲要监测评估统计调查；组织实施有关企事业单位统计人员的培训和统计监督服务工作；负责指导有关专业统计基层基础工作；组织实施对全区主要耗能行业节能、重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测及配合节能主管部门开展节能目标考核工作；组织开展相关专业抽样调查、典型调查以及规模以上联网直报企业信息化统计调查；做好统计数据收集、整理和咨询工作，并提供有关调查的统计数据和资源统计数据。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算321.25万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算321.25万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入321.25万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算321.25万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出321.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出321.25万元，包括：一般公共服务支出247.59万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出35.01万元、卫生健康支出12.47万元、住房保障支出26.17万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出321.25万元，比2024年预算295.32万元增加25.93万元，增长8.8%，增长的主要原因是人员工资福利增加了，其中：人员经费支出307.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 统计信息实务（款）行政运行（项）2025 年预算数为247.59万元，比2024年预算增加19.34万元，主要原因是人员工资的正常增长。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为33.35万元，比2024年预算增加2.92万元，主要原因是人员养老保险的正常增长。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）2025年预算数为1.66万元，比2024年预算增加0.29万元，主要原因是人员其他社会保险的正常增长。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为1.83万元，比2024年预算增加0.22万元，主要原因是人员行政单位医疗保险的正常增长。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.64万元，比2024年预算增加0.97万元，主要原因是人员事业单位医疗保险的正常增长。

6.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为26.17万元，比2024年预算增加2.19万元，主要原因是人员住房公积金的正常增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费8.16万元，较2024年预算增加0.39万元，下降5%，增长的主要原因是2025年办公费和福利费的正常增长。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为115.12万元。其中：使用其他单位办公用房196平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入仅为银行利息。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出1个和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为35.35%。“双监控”没有发现存在的主要问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为81.64%。“双监控”没有发现存在的主要问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果和部门决算按时报送财政部门审核，2024年决算还没有进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2025年统计局部门预算公开表.xls

附件2：白银市平川区统计局2025年整体绩效目标表.xlsx

白银市平川区统计局

                                                           2025年1月22日