2022年度卫生监督所决算公开说明

目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、职能职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

依法对公共卫生职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、健康相关产品、生活饮用水、医疗机构（包括医疗预防保健和采供血机构等）开展综合性卫生监督执法工作。

二、机构设置

办公室 负责所政务工作的综合协调和督促检查；负责文秘档案、保密保卫、信息信访、新闻宣传、重要会议组织等工作；制定机关内部规章制度；负责本行业规范性文件的起草、审核、报批工作；负责机关后勤总务、财务和固定资产管理等工作；负责组织宣传、纪检监察、人事管理、社会保障等工作；承担卫生监督领导小组办公室日常工作；完成领导交办的其他工作。

监督股室和稽查股室 在卫生综合执法工作中，严格执法，秉公执法，不徇私利，做到执法程序合法，文书书写规范，引用法律条款准确，行政处罚案件从立案到结案有专人负责。卫生行政许可审查发放程序逐步规范，从受理到现场卫生审查、签发许可证，严格执行“谁发证谁负责”的职责负责制。继续严格卫生许可，认真履行行政许可职责，我们助理卫生监督站在开展卫生许可办理时，坚持以国家相关行业卫生标准为依据，在把好准入关，保证许可审批质量的前提上，进一步优化审批程序，减少审批环节，提高审批效率，做到严格审查、严格发证，坚决做到了受理审查程序合法，审查许可有标准、有时限，受理许可无差错为确。公共场所卫生监督，我们助理卫生监督站对全镇的公共场所经营单位进行建档，建档率100%，同时建立了电子档案，纸质档案和电子档案相结合，确保经营单位资料的完善，同时做好档案的日常管理，及时更新，有效做到档案的最新化，并及时的进行网络直报，规范了资料的信息化管理。稽查工作开展，执法设备和取证工具、机关职责制考核等事项进行稽查。严格执行网报按季分析制度，对内部监督人员和监管对象进行了稽查，并下达了稽查文书。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（公开01表）

区卫生监督所2022年度收入、支出总计各191.97万元，与上年相比收、支相比总计增加27.2万元，增加16.5%。主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明（公开02表）

2022年度收入合计191.97万元。包括：财政拨款收入191.97万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加27.2万元，增加16.5%。主要原因是人员工资增加。

三、支出决算情况说明（公开03表）

2022年度支出合计191.97万元。全部是用于卫生监督所管理支出的行政运行。年末无结转。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开04表）

卫生监督所2022年度财政拨款收入191.97万元、支出191.97万元。与上年相比，财政拨款收入和支出各增加16.5%，主要原因是人员增加及人员待遇的提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开05表）

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区卫生监督所2022年财政拨款支出191.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.2万元，增加16.51%。主要原因是人员增加及人员取暖费增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为164.78万元，支

出决算为191.97万元，超出年初预算的16.51%,决算数大于年初预算的主要原因是社保部分未纳入决算列支表。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.5万元，支出决算为14.74万元，超出年初预算的1.7%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员变化。

3．卫生健康支出年初预算数为140万元，支出决算为166.75万元，超出年初预算的19.11%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为10万元，支出决算为10.48万元，超出年初预算的4.8%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开06表）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出191.97万元。

（一）人员经费179.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.65万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费。

人员经费179.32万元，较上年决算数增加28.19万元，增长18.65%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费12.65万元，较上年决算数减少0.99万元，下降7.28%，主要原因是认真贯彻落实省、市、区政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（公开07表，三公经费为零的单位，不能删除（一）（二）（三）三项二级内容，即使是零要全面反映以下内容）

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明（F03表）

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,较上年支出数增加/减少0万元，决算数小于预算数的主要原因是进一步压减“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,较上年支出数增加/减少0万元，决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较上年支出数增加/减少0万元.

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0,较上年支出数增加/减少0万元，决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,较上年支出数增加/减少0万元，决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0辆，因未收到相关处置文件而未做下账处理)；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明（行政单位和参公单位如实说明；非参照公务员管理的事业单位保留该项与目录一致，但需单独注明：单位不涉及此项支出）

2022年度本部门机关运行经费支出12.65万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少0.99万元，下降7.28%，主要原因是认真贯彻落实省、市、区政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

*非行政单位和参公单位的事业单位：“本单位非行政单位和参照公务员管理的事业单位无此项支出”。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，固定资产金额为279.66万元。其中：土地、房屋及构筑物 246.2 万元，占固定资产的 88.04% （其中，房屋 246.2 万元，占固定资产的 88.04%） ； 通用设备 25.87 万元，占 9.25 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 5.98万元，占 2.14%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具、装具及动植物 1.61万元，占 0.57 % 。2022年无新增固定资产。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（公开08表）

（本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（公开09表）

（本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金171.78万元；我所没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数171.78万元，执行数171.78万元，完成预算的100%。从评价情况来看：完成公共卫生职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、健康相关产品、生活饮用水、医疗机构（包括医疗预防保健和采供血机构等）开展综合性卫生监督执法工作

（三）重点绩效评价结果

我所我此项工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的

教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2022年度财政整体支出绩效自评表卫生监督所.xlsx

2022年卫生监督所绩效自评报告.doc

白银市平川区卫生和计划生育局卫生监督所.xlsx