目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

白银市平川区妇幼保健站是全区唯一一所集“预防、保健、临床、培训”为一体的县级妇幼保健机构。承担全区的妇女保健、儿童保健、婚前保健、妇幼卫生信息资料的统计和优生优育业务指导工作，是全区基层妇幼保健指导与培训中心。也是全区城镇职工基本医疗保险定点单位，农村合作医疗定点单位、爱婴医院之一，全区妇女儿童疾病防治专业机构。

二、机构设置

（一）部门构成

白银市平川区妇幼保站内设有办公室、财务室、医务科、妇保室、儿保室、中医科、婚检室、产科门诊、孕妇学校、婴儿游泳抚触室、新生儿重症监护室、新生儿听力筛查室、检验室、生化室、手术室、信息资料室等十多个科室。配备有心电监护仪、B超、胎心监护仪、数码阴道镜、妊高症监测仪、骨密度检测仪、营养分析仪、产后康复仪、臭氧治疗仪、半自动生化分析仪、液基薄层细胞检查仪、高频电刀妇科治疗仪、儿童智测仪、儿童眼保健仪等医疗设备。

（二）人员构成

本单位2023年编制数33人，实有人数61人，其中：事业人员33人，借调3人，区聘人员2人，公益性岗位人员6人，临聘人员16人。专业技术人员46人（副高职称10人，中级职称9人，初级职称27人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件。2023年度本部门决算公开表Z11、F03表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1090.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加454.3万元,增长71.41%,主要原因是：人员经费收入增加和事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1090.45万元,其中：财政拨款收入786.04万元,占72.08%；事业收入304.40万元,占27.92%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1090.45万元,其中：基本支出799.10万元,占73.28%；项目支出291.35万元,占26.72%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为786.04万元。与上年相比,各增加321.16万元,增长69.08%。主要原因是人员经费增加和卫生健康项目收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出786.04万元,较上年决算数增加321.16万元,增长69.08%。增加主要原因是人员经费增加和妇幼健康项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出786.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.19万元,占5.75%；卫生健康支出710.83万元,占90.43%；住房保障支出30.03万元,占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.97万元,支出决算为786.04万元,完成年初预算的179.88%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为66.21万元,支出决算为45.19万元,完成年初预算的68.25%,决算数小于预算数的增加主要原因是人员编制减少。

2.卫生健康支出年初预算数为337.03万元,支出决算为710.83万元,完成年初预算的210.91%,决算数大于预算数的增加主要原因是人员经费收入增加和事业收入增加。

3.住房保障支出年初预算数为33.73万元,支出决算为30.03万元,完成年初预算的89.01%,决算数小于预算数的增加主要原因是人员编制减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出494.69万元。其中：人员经费492.40万元,较上年决算数增加31.24万元,增长6.77%,主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档及工资支出账务调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费2.30万元,较上年决算数减少1.42万元,下降38.18%,主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.5万元,下降100.0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数减少1.5万元,下降100.0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数减少1.5万元,下降100.0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。

本年度会议费支出0.54万元,较上年决算数增加0.54万元,增长100%,主要原因是承担的公共卫生项目会议费用增加。本年度培训费支出1.50万元,较上年决算数增加1.5万元,增长100%,主要原因是承担的公共卫生项目会议费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计381.02万元,其中：政府采购货物支出244.08万元、政府采购服务支出136.94万元。授予中小企业合同金额381.02万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额227.26万元,占政府采购支出总额的59.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金295.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年基本公共卫生服务项目资金”“为民办实事”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出291.35万元。从评价情况来看,2023年本单位项目支出绩效291.35万元，年初项目预算295.92万元，完成目标任务的98.46%。其中当年财政拨款支出291.35万元，完成目标任务的98.46%，上年结转资金10.94万元，上年结转资金支出10.38万元，完成目标任务的94.88%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年基本公共卫生服务项目资金、为民办实事等3个项目绩效自评结果。

1.“2023年基本公共卫生服务项目资金和重大公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为65.7万元,执行数为61.13万元,完成预算的93.04%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年工作任务；二是资金到位及时，使用规范合理。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定缺乏详细、具体的量化指标；二是资源缺乏:缺乏必要的人力、物力。下一步改进措施：一是合理制定绩效目标：在制度绩效目标时，应尽量考虑单位市场需求，制定详细、具体的量化指标，避免出现设定目标不合理；二是加强资源投入：投入必要的人力、物力、财力等资源，为绩效目标的实现提供有力的保障。2023年基本公共卫生服务项目项目绩效自评情况：完成基本公共卫生服务项目妇女“两癌”筛查2104人，国家免费孕前优生健康检查工作，完成国家免费孕前优生健康检查工作485对，发放叶酸1046人，6489瓶。

2.“为民办实事”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为30.225万元,执行数为30.222万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年各项工作任务数；二是项目资金到位及时，使用合理规范。“为民办实事”项目绩效自评情况：为民办实事-妇女“两癌”检查实际完成906人；为民办实事-婚前医学检查实际检查人数1005对；为民办实事-新中医诊疗慢性病患者实际诊疗86人。

3.“医疗保健服务能力建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基础设施得到加强，设备更新及时，医疗保健服务能力得到很大提升；二是资金到位及时，使用规范合理，完成预算率达到100%。“医疗保健”项目绩效自评情况：从优化结构和加强管理着眼，提升政策效能和资金效益，注重提质增效和可持续，积极的财政政策全面落实，注重整合资源和集中攻坚，重大支出得到较好保障，按总体目标计划完成。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

1.社会保障和就业支出451866.89元。

2.行政事业单位养老支出424030.22元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出424030.22元

4.其他社会保障和就业支出27836.67元。

2023年白银市平川区妇幼保健站部门预算公开表.xlsx
2023年白银市平川区妇幼保健站预算公开说明.doc

白银市平川区妇幼保健站.pdf

2023年白银市平川区妇幼保健站整体绩效支出与项目支出自评表.pdf