一、基本情况

( 一) 部门主要职能。

白银市平川区兴平路街道社区卫生服务中心，属二级预 算单位，主管单位为白银市平川区卫生健康管理局，位于平 川 区锦华园院内，系非营利性社保定点医疗机构，成立于 2009 年 6 月，2012 年 9 月重新组建，下设育才、兴平、新 建、沁川等四个社区卫生服务站，中心主要承担 5 万余人的 医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等 “六位一体”综合性社区卫生服务工作。内设机构及所属单 位概况。兴平路街道社区卫生服务中心直属事业单位 2 个， 具体为： 白银市平川区兴平路街道育才社区卫生服务站、 白 银市平川区兴平路街道兴平社区卫生服务站。

兴平路街道社区卫生服务中心内设 6 个职能股室，具体

为：办公室、财务室、公共卫生科、医务科、医保科、药房。

中心现有在职职工 20 人，其中，卫生技术岗位人员 20 人 (高级职称 3 人、中级职称 6 人、初级职称 11 人) ，现有公益

性岗位人员 1 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

包括本部门自评工作组织管理情况，纳入自评范围的单

位、项目、资金，审核工作机制等情况。

本单位提高认识，成立自评领导小组， 自评工作评价小 组 3 人以上，有主管领导、财务和相关科室负责人员组成。 加强领导，明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。统筹协调， 财务部门牵头，相关科室配合，提高工作质量。强化监督检 查，进一步完善资金支出管理制度。纳入本次自评范围的主 要是单位基本支出和项 目支出 。2023 年本单位整体绩效 696.05 万元 ，其中单位基本支出 281.72 万元 ，项 目支出 414.33 万元。按时完成 2023 年度医疗、常见病多发病护理、 恢复期病人康复治疗与护理、预防保健等工作，及时报告率、 及时审核率达 100%。支出均严格执行财政预算、会计基础工 作制度及财务管理制度等相关制度实施。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

( 一) 部门决算情况。

2023 年本单位决算根据登记完整、核对无误的账簿记录 和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表 相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执 行结果和财务状况。

2023 年我单位收入预算为 1124.77 万元，实际收入为 1124.77 万元，其中一般财政公共预算拨款收入 696.05 万元， 事业收入 428.72 万元。与收入预算相比持平，收入预算完 成率 100.00%。

2023 年我单位支出预算为 1124.77 万元，实际支出为 1124.77 万元，其中一般财政公共预算拨款支出696.05 万元， 事业支出 428.72 万元。与支出预算相比持平，支出预算完 成率 100.00%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

2023 年本单位整体绩效 696.05 万元，年初整体预算

696.05 万元 ，完成 目标任务的 100% 。其中单位基本支出

281.72 万元，完成目标任务的 100%，项目支出 414.33 万元， 完成目标任务的 100%。

(三) 各项指标完成情况分析。

本单位绩效指标从部门管理、履职效果、能力建设、服 务对象满意度指标四方面情况分析。具体分析如下：

其中，部门管理中二级指标“资金投入”下的三级指标 “基本支出及项目支出”指标年度指标值 696.05 万元，2023 年完成值为 696.05 万元。 “三公经费”无。指标“财务管 理、采购管理、资产管理”等年度指标健全、规范，2023 年 完成 100%。履职效果中二级指标“部门履职目标”下的三级 指标“基本医疗与公共卫生工作”等年度指标下达及时，2023 年基本医疗及公共卫生工作任务按时完成，能及时拨付使用 资金。二级指标“部门效果目标”下的三级指标“医疗与预 防保健服务；医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治 疗与护理、预防保健等”等年度指标值≥90%，2023 年完成

90%，提高人民群众生活质量。指标“社会影响”下的三级 指标“单位获奖及违法违纪情况”年度指标值《100%，2023 年单位考核位居前位，无违纪违法情况的发生。能力建设指 标中二级指标“长效管理”指标下的三级指标“中期规划建 设完备程度”年度指标值完备，2023 年规划建设完备；指标 “组织管理”指标下的三级指标“党建工作开展规律性”年 度指标值长期，2023 年组织工作长期、规律进行，服务能力 提升、管理率高；指标“信息化建设情况”下的三级指标“信 息化管理覆盖率”指标值 100%，2023 年信息化管理覆盖率 100%。指标“人力资源建设、档案管理”下的三级指标“人 员培训机制完备性、档案管理完备性” ，年度指标值 100%， 2023 年按时完成人员培训及健康档案管理工作。满意度指标 中的二级指标“服务对象满意度指标”下的三级指标“服务 对象满意度”年度指标值 100%，2023 年月服务对象满意度 96%。

(三) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、 目标设置不合理：绩效目标设定时缺乏详细、具体 的量化指标；

2、资源缺乏：缺乏必要的人力、物力。

3、组织机构不合理：组织机构不合理，层次过多，使 得决策机制不透明。

下一步的改进措施：

1.合理制定绩效目标：在制度绩效目标时，应尽量

考虑单位市场需求，制定详细、具体的量化指标，避免出现 设定目标不合理。

2.加强资源投入：投入必要的人力、物力、财力扥 资源，为绩效目标的实现提供有力的保障。

3.简化组织机构：优化组织机构，增加透明度，使 得决策机制更加顺畅。强化职工培训，提升业务能力。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年 ，本单位预算支出项 目 7 个 ， 当年财政拨款

422.94 万元，全年支出 414.33 万元，执行率 97.96%。通过 自评，有 7 个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

( 一) 项目支出预算执行情况。

2023 年预算支出项目财政拨款 422.94 万元，具体如下： 1.药补款 (基本药物补助资金、基层医疗机构综合改革

省级补助资金、上年结转) 37.93 万元；

2.基本公共卫生服务项目资金 (基本公共卫生服务补助 资金、上年结转、地方病防治项目补助资金、) 315.22 万元；

3.重大公共卫生服务 (艾梅乙项目资金、2023 学生常见 病补助资金、2023 年第一批传染病资金 (慢阻肺、严重精神 障碍管理) 7.07 万元；

4.突发公共卫生事件应急处理 (方舱隔离点及交通卡点 采样人员补助、区级疫情防控补助资金) 28.42 万元；

5.中医 (民族医药专项) 20 万元； 6.新中医为民办实事项目 2.5 万元； 7.其他卫生健康支出 (医务人员临时补助) 11.80 万元。 2.总体绩效目标完成情况分析。

2023 年本单位项目支出绩效 414.33 万元，年初项目预 算 422.94 万元，完成目标任务的 97.96%。其中当年财政拨 款支出 388.42 万元，完成目标任务的 97.78%，上年结转资 金支出 34.52 万元，完成目标任务的 100%%。

3.各项指标完成情况分析。

本单位项目绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指 标三方面情况分析。具体分析如下：

其中，产出指标中二级指标“数量指标”下的三级指标 “项目支出及结转”指标年度指标值 422.94 万元，2023 年 完成值为 414.33 万元。二级指标“质量指标”下的三级指 标“财务管理制度健全”指标 2023 年进一步健全财务管理 制度。二级指标“时效指标”下的三级指标“常规性基本医 疗与公卫生工作覆盖率”指标，2023 年如期完成工作计划。 二级指标“成本指标”下的三级指标“医疗与预防保健” 2023 年医疗与预防保健服务及医疗、常见病多发病护理、恢 复期病人康复治疗与护理、预防保健等工作提升。效益指标 中二级指标“经济指标”下的三级指标“全面提升基层服 务能力”指标，2023 年通过外出培训、人才引进等方式，提

高专业水平，进一步提高服务能力。指标“社会效益”下的 三级指标“减少城乡居民因病的医疗费用投入、提升城乡居 民健康水平”指标，2023 年健康促进、家庭医生、促进医共 体、政策培训及时性。二级指标“生态效益指标”下的三级 指标“提升城乡居民健康水平” ，年度指标值≥90%，2023 年加强医疗服务人员的培训工作。二级指标“可持续影响指 标”下的三级指标“医疗卫生条件改善、城乡居民健康教育 普及率”指标在不断完善提高，覆盖健康教育普及率。

满意度指标中的二级指标“服务对象满意度指标”下的三级 指标“服务对象满意度”年度指标值≥90%，2023 年完成 90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位对效益指标和服务对象满意度指标绩效评价有 偏离。原因是资金效益发挥不充分，人员流动大、缺乏专业 人才，没有精细化部门预算内容，增强与业务股室协调合作， 提高资金使用效益，加快财政支出进度。下一步改进措施：

一、强化部门“将绩效、 中绩效、用绩效” 、“花钱必 问效、无效必问责”的绩效管理理念，强化基础工作，细化、 完善方案。

二、进一步加强队伍建设，调整充实预算绩效管理人员 力量，安排专职人员负责绩效工作；积极参加财政部门举办 的各类培训，提高业务水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果将作为以后年度项目经费支持的重要 依据，也作为财政部门对本单位项目预算的重要参考。

2、绩效自评结果公开将按照财政部门的统一要求，对 绩效评价情况予以公开。

六、其他需要说明的问题

中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及 其所涉及的金额。

以上情况无。

2023年白银市平川区兴平路街道社区卫生服务中心部门 (单位) 整体支出绩效自评表.docx
2023年白银市平川区兴平路街道社区卫生服务中心项目支出绩效自评表.docx