目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展措施草案，拟订区域卫生健康规划并组织实施，统筹配置卫生健康资源。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深 化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改 革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健 康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)执行落实传染病预防控制及公共卫生监督的地方性 法规和省、市政府规章草案、政策、规划、标准。负责全区疾 病预防控制网络和工作体系建设。接受市卫生健康委(市疾病 预防控制局)的业务领导。领导区疾病预防控制中心(区卫生监督所)业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。

(四)组织落实国家免疫规划，制定并实施严重危害人民 健康公共卫生问题的干预措施。负责预防接种监督管理工作， 执行检疫、监测传染病目录。统筹规划并监督管理传染病医疗 机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，建立落实疾病预防控 制监督员制度，制定疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施。

(五)建立健全传染病疫情监测预警体系，组织开展疫情 监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门的疫情 信息通报和共享机制。负责传染病疫情应对相关工作，组织开 展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练。

(六)指导全区传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。加强疾病预防控制系 统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展 药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，依据国家基本 药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、 配送、使用政策措施。负责全省药品目录工作实施。组织开展 食品安全风险监测评估，负责国家和省市级食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

(八)制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督 实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻 执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医 疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(九)拟订并实施全区基层卫生、妇幼健康发展规划和 政策措施，指导全区基层卫生、妇幼健康服务体系，做好全科 医生队伍建设等急需紧缺专业人才培养，负责全区卫生健康人 才队伍、科技发展和继续医学教育，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

(十)制定并组织实施全区中医药事业发展规划和地方 技术标准。加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设， 加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

(十一)职能转变。区卫生健康局(区疾病预防控制局) 应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康平川战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众 提供全方位全周期健康服务。强化对全区疾病预防控制机构的 业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制工作体系和网络， 为维护人民健康提供有力保障。坚持预防关口前移，健全多渠道 监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，完善公共卫生重 大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。 优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报 告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动 态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系， 实现动态防控、科学防控、精准防控。更加注重预防为主和健 康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化， 健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进 卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生 活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健 康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药 卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

( 一 )办公室。负责机关日常运转。承担文电会务、档案机 要、信访信息、政务公开、督查督办、干部培训、健康教育、 考核评估、财务、后勤接待等工作。承担健康平川建设协调推 进工作，负责拟订全区卫生健康事业政策草案和中长期发展规 划，研究卫生健康工作中的重大问题政策建议。承担全区深化 医药卫生体制改革具体工作，研究提出全区深化医药卫生体制 改革重大政策、措施的建议。承担组织推进公立医院综合改革 工作，协调推进建立现代医院管理制度。承担卫生健康信息化建设。

(二)公共卫生股。负责拟订全区基层卫生健康政策并组织 实施，指导推进全区基层卫生服务体系建设和乡村医生管理等 工作。负责拟订全区国民营养规划、计划，指导本区食品营养 工作。承担实验室生物安全监督工作。拟订妇幼卫生健康政策 和规范，推进妇幼健康服务体系建设及业务工作，指导妇幼卫 生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理 和生育技术服务工作。研究制定健康帮扶政策措施，保障贫困人口享受基本医疗卫生服务，提升贫困地区医疗服务能力和医疗保障水平。组织指导传染病以外的其他突发公共卫生事件预 防控制工作。负责执行检疫、监测传染病目录，拟订全区传染病相关公共卫生干预措施方案并组织实施。

(三)医政医管股(医疗应急股)。统筹规划全区卫生健康 资源配置与服务体系建设。负责拟订艰苦边远山区医疗卫生事 业发展倾斜照顾政策，促进医疗卫生事业均衡发展。拟订医疗 机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务 以及行风建设等行业管理政策规范并监督实施，承担推进护理、 康复事业发展工作。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、并组 织实施。指导全区医疗机构评审评价，制定公立医院运行监管、 绩效评价和考核制度。组织维护公众健康权益、卫生健康纠纷 处理相关政策措施，指导基层依法调解处理卫生健康服务纠纷， 引导公众维护合法健康权益。协调全区卫生健康重点学科建设， 指导行业学术团体管理工作。指导卫生行业安全生产工作。承 担重大活动医疗卫生保障任务。开展重点职业病监测、专项调 查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职 业病防治工作。制定全区卫生应急和紧急医疗救援预案，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)人口监测与家庭发展股。组织拟订并协调落实应对人 口老龄化、加快推进婴幼儿照护服务发展的政策建议。落实医 养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系， 维护老年人合法权益，做好老年人维权和优待工作。承担老龄工作委员会的具体工作。

(五)中医药发展股。制定并实施全区中医药事业中长期发 展规划、人才发展规划和中医药防治重大疾病规划。组织实施 基层中医药工作，指导其他医疗卫生健康机构中医药工作，规 范中医医疗服务秩序。组织开展中医药师承教育、名中医评选 等相关人才培训工作。协助推进中医药产业发展、中医药文化 建设、养生保健及旅游产品开发。制定及组织实施中医药医养 结合政策，组织开展全区中药资源普查，促进中药资源保护、 开发和合理利用，牵头制定全区中医药产业发展规划、产业政 策和中医药的扶持政策。协助推进中医药服务贸易、交流合作和中医药相关产业建设。

(六)综合监督股(行政审批服务股)。承担行政复议、行 政诉讼和法律解释等工作，承担规范性文件的合法性审查工作。 承担全区医疗机构疾病预防控制监督和公共卫生监督工作，组 织对全区医疗机构开展疾病预防控制工作的督导、检查和考核， 依法组织查处传染病防治重大违法行为。建立落实疾病预防控 制监督员制度。组织指导开展全区职业卫生、放射卫生、环境 卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督检查工作， 依法组织查处公共卫生重大违法行为。完善全区卫生健康综合 监督体系。承担职业安全健康监督管理工作。承担医疗广告审 核备案工作。统筹推进行政审批制度改革，协调办理行政事项，负责政务服务窗口管理和服务工作。组织开展工作督导.

(七)疾病预防控制股。拟订重大疾病、慢性非传染性疾病 等防治规划，实施国家免疫规划。组织预防接种服务体系及其 信息系统建设工作，组织疫苗针对传染病防控的免疫效果评估。 指导开展寄生虫病与地方病防控工作，负责区地方病防治领导 小组日常工作。拟订意外伤害相关预防措施。规划指导全区监 测预警体系建设和完善传染病疫情网络直报系统，建立疫情信 息通报和共享机制，指导医疗机构等落实传染病疫情信息报告 责任。组织开展突发公共卫生事件监测、风险评估，提出预警 决策和启动应急响应建议。组织开展全区鼠疫、急性传染病、 慢性传染病、苗控传染病、寄生虫病、人畜共患传染病及其他 传染病防控效果评估；指导医疗卫生机构开展传染病诊疗等疾 病预防控制工作。组织实施国家和省食品安全、食品营养健康标准，开展食品安全风险监测、评估和交流。

（二）参照公务员法管理单位

白银市平川区卫生健康局(白银市平川区疾病预 防控制局)机关行政编制7名。核定科级领导职数4名，设局 长1名(正科级),副局长2名(副科级),疾病预防控制局局

长1名(副科级，兼任区卫健局副局长)。

（三）直属事业单位

白银市平川区卫生健康局(以下简称区卫生健康 局)是区政府工作部门，为正科级。挂白银市平川区疾病预防

控制局牌子(以下简称区疾控局)。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1298.83万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算 1298.83万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 1298.83 万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

其他收入 0 万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1298.83万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：卫生健康支出 1140.77万元， 占80%； 项目支出 0 万元，占 0 %；

四、一般公共预算情况

20245年一般公共预算当年支出 1298.83 万元，包括：卫生健康支出 1140.77万元、社会保障和就业支出 90.18万元、住房保障支出67.88万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出843.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费支出 45.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 455.03 万元，比2024年预算（减少）0 万元，（减少） 100 %，增长（减少）的主要原因是未预算项目资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为 1298.83 万元， 比 2023 年预算增加649.83 万元， 主要原因是人员工资增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 1 万元，较2024年预算增加（减少） 0 万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费 1万元，较2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 0万元），较2024年预算增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2024年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费344.83万元，较2024年预算增加189.59万元，增长55%，增长的主要原因是今年预算增加了人员及业务费。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 506.65 万元。其中：办公用房 3788.39 平方米，价值 346.75 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2025年拟采购固定资产约 1 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，较2024年预算（减少） 0 万元，（下降） 0 %。

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收 0.1 万元。是单位基本户利息收入。

（三）重点项目情况

2025年本部门没有一般公共预算的项目支出预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025 年本单位管理转移支付未安排预算表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025 年未安排国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1 个，占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。“双监控”未发现存在的问题

3.绩效自评开展情况。白银市平川区健康局绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标三方面情况分析。

其中，产出指标中二级指标“数量指标”下的三级指标“人员经费”二级指标“质量指标”下的三级指标1“财政部门监督”年度指标值≥90%，1-10月完成90%，指标2“各项工作完成率”年度指标值≥90%，1-10月完成90%；二级指标“时效指标”下的三级指标“财政资金拨付使用”，年度指标下达及时，1-10月能及时拨付使用资金；二级指标“成本指标”下的三级指标“降低成本，优化保障刚性支出”，年度指标值≥90%，1-10月完成90%。

效益指标中二级指标“经济效益”指标下的三级指标“确保经费按时足额到位、做好人员实施保障维持部门正常职能运转”年度指标值≥90%，1-10月完成80%和60%；二级指标“社会效益”指标下的三级指标“全面提升基层服务能力”在不断增强，基本稳定；二级指标“生态效益指标”下的三级指标“做好计划生育奖励金及重点地区人群核心知识；都及时发放。二级指标“可持续影响指标”下的三级指标“医疗卫生机构人才培养、提高公共卫生服务水平”指标在不断完善提升。

满意度指标中的二级指标“服务对象满意度指标”下的三级指标“服务对象满意度” 年度指标值≥90%，1-10月完成90%。

4.绩效结果应用情况。白银市平川区健康局对服务对象满意度指标绩效评价有偏离。原因是资金效益发挥不充分。下一步改进措施是面对财力有限，各类刚性支出不断增长的严峻形势，不断调整优化支出结构，科学合理调度资金，加快财政支出进度

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 0 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 0 个、三级指标0 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年部门预算公开表.xlsx
白银市平川区卫生健康局部门整体绩效 (2).xlsx