目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。白银市平川区人民医院是平川区域内的医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务网络的龙头，与城市大医院分工协作，主要为区域居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊，推广应用适宜医疗新技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导，承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

（二）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

白银市平川区人民医院始建于1986年9月，综合医院业务开展于1992年，是一所集医疗、预防、教学、科研、急救、康复为一体的二级甲等综合性医院，为区卫健局所属正科级公益二类事业单位，经费来源为区财政差额拨款。核定差额拨款事业编制154名。我院现有在职职工345人， 财政差额供养实有人员189人，聘用人员156人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算7420.53万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算7420.53万元（一般公共预算财政拨款基本支出详见白银市平川区人民医院预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2109.27万元，占28.42%；

事业收入5311.26万元，占71.58%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算7420.53万元（一般公共预算财政拨款基本支出详见白银市平川区人民医院预算公开表3）。其中财政拨款基本支出2109.27万元，事业支出5311.26万元，上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2109.27万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出233.88万元、卫生健康支出1700.3万元、住房保障支出175.09万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见白银市平川区人民医院预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2109.27万元，比2024年预算增加325.56 万元，增长18.25 %，增长的主要原因是一是普调人员基本工资，应发工资增加；二是工资基数增加，各类社会保障缴费增加。

其中：人员经费支出2097.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出11.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少20.43万元，减少的主要原因是2025年无一般公共预算财政拨款项目支出。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为0万元，比 2024年预算增加0万元。

五、白银市平川区人民医院一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费0 万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费11.5万元（福利费），较2024年预算增加1.94万元。

七、政府采购安排情况

2025年，平川区人民医院政府采购预算总额61.61万元，其中：政府采购货物预算61.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，平川区人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11989.11万元。其中：办公用房18771.2 平方米，价值5180.01万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值3976.48万元。2025年拟采购固定资产约61.61万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 6个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0 个。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：（1）由于财政资金未支付出现的偏差，公立医院改革经费支出项目，项目资金6万元，项目未支出；医疗卫生机构能力建设支出项目，项目资金5.29万元，项目未支出；区聘社保和医保支出项目，项目资金13.77万元，项目支出3.77万元；医院重症救治能力提升工程支出项目，项目资金4.59万元，项目未支出。（2）由于个别患者未提供账户信息导致资金未支出，新冠医疗费用财政补助资金支出项目，项目资金6.72万元，项目支出4.04万元；疫情过渡临时补助资金支出项目，项目资金13.71万元，项目未支出。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：（1）由于财政资金未支付出现的偏差，公立医院改革经费支出项目，项目资金6万元，项目未支出；医疗卫生机构能力建设支出项目，项目资金5.29万元，项目未支出；区聘社保和医保支出项目，项目资金13.77万元，项目支出6.95万元；医院重症救治能力提升工程支出项目，项目资金5.59万元，项目未支出。（2）由于个别患者未提供账户信息导致资金未支出，新冠医疗费用财政补助资金支出项目，项目资金6.72万元，项目支出4.04万元；疫情过渡临时补助资金支出项目，项目资金13.71万元，项目未支出。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：按照公立医院综合改革效果评价考核标准，落实“全面推开公立医院综合改革”，加强资金管理，强化责任支出，规范医疗服务行为，科学控制医疗费用不合理增长。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7 个，其中，单位整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：待决算批复后和绩效自评结果一起在网站公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目6个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入本单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年平川区人民医院医院单位整体绩效目标申报表.xlsx
2025年平川区人民医院预算公开表.xlsx