前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责全区疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，开展公共卫生问题的调查与危害评估。

（二）承担传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病、学生常见病、病媒生物传播疾病等预防与控制，开展疾病监测与预警。

（三）建立完善传染病监测预警体系，加强应急队伍和能力建设，开展疫情监测、风险评估、预测预警、流行病学调查；承担救灾防病任务，调查处置疫情和突发公共卫生事件。

（四）承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病监测、评价和流行病学调查；负责公众健康与营养状况监测与评价，提出干预策略和措施。

（五）承担法律法规赋予和主管部门授权的区级传染病防治、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品、健康相关产品等监督执法工作，依法组织查处重大违法行为。

（六）实施全区免疫规划，指导预防接种体系建设，组织预防接种、预防用生物制品的使用与管理、监督检查等工作。

（七）承担疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子等各类疾病预防控制检验检测评价；负责全区疾病预防相关检验检测工作的质量控制。

（八）组织开展健康教育与健康促进、公众健康指导和不良健康行为干预、卫生健康法律法规及标准的宣传普及。

（九）开展疾病预防控制技术应用研究，提供技术咨询。

（十）完成平川区卫生健康局（区疾病预防控制局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市平川区疾病预防控制中心（白银市平川区卫生监督所），为正科级公益一类事业单位，隶属平川区卫生健康局（区疾病预防控制局）管理。内设综合股、业务保障股、健康促进与信息股、免疫规划股、急性传染病预防控制股、慢性传染病预防控制股、慢性非传染性疾病预防控制股、地方病防制股、职业健康监督监测股、公共卫生监督监测股、学校卫生监督监测股、医疗卫生监督股、检验检测股、鼠防队14个股室。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算921.67万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算921.67万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入921.67占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算921.67万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出921.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出921.67万元，包括：社会保障和就业支出113.38万元、卫生健康支出735.86万元、住房保障支出72.43万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表3,4,5,6,）：

2026年基本支出921.67万元，2025年基本支出 885.18万元，比2025年预算增加36.49万元，增长4.12%，增长的主要原因是人员经费增加。其中：人员经费支出890.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出31.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2025年预算持平，主要原因是特定类项目没有预算，等待年初安排。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支2026 年预算数为113.38万元，2025 年预算数为97.17万元，比2025年预算增加16.21万元，主要原因是新增调入人员。其中行政事业单位养老支出2026 年预算数为108.41万，2025 年预算数为92.25万，比2025年预算增加16.16万元；其他社会保障和就业支出2026 年预算数为4.97万元，2025 年预算数为4.93万元，比2025年预算增加0.04万元。

2.卫生健康支出2026年预算数为735.86万元，2025 年预算数为716.00万元，比2025年预算增加19.86万元，主要原因是是新增调入人员。

3.住房保障支出2026年预算数为72.43万元，2025 年预算数为72.01万元，比2025年预算增加0.42万元，主要原因是新增调入人员。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（详见部门（单位）预算公开表8）

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2025年预算一致。。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算一致。

2.公务接待费0万元，与2025年预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算一致。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2025年预算一致。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，与2024年预算一致。

（详见部门（单位）预算公开表9）

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4663.59万元。其中：办公用房8167.06 平方米，价值1786.41万元。预算部门（单位）共有公务用车7 辆，价值127.42万元。单价20万元以上的设备价值1649.67万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

因卫生监督所与疾控中心合并，本部门/单位2026年非税收入增加了罚没收入。

（三）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，部门国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年6月、9月，组织开展1-6月、1-9月绩效运行监控整体绩效目标1个，占本部门项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为42.86%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：甘肃省2025年鼠疫监测和防控项目资金分配平川区疾控中心省级资金35万元支出率未完成监控期目标值，主要原因是我单位承办甘宁两省鼠疫联防联控50周年庆，此会主要在12月份召开；2025年省政府为民办实施适龄女童HPV疫苗接种区级下拨我单位配套项目资金34722元，支出率未完成监控期目标值，主要原因是适龄女童HPV疫苗第二次接种时间点在10月份；根据白银市财政局白银市卫生健康委员会《关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金预算的通知》（市财社发〔2025〕14号）、白银市卫生健康委员会《关于印发2025年中央资金补助白银市传染病监测预警与应急指挥能力提升项目实施方案的通知》（市卫监测预警发〔2025〕2号）文件精神，下拨我单位传染病实验室检测质量提升项目资金1.00万元，支出率未完成监控期目标值主要原因是实验室采购试剂主要用公共卫生项目资金。2025 年重大公共卫生中央补助资金下拨我单位总计132.49万 元，根据市财政局、市卫生健康委员会《关于下达2025年重大公共 卫生服务中央补助资金的通知》(市财社〔2025〕15号)、市卫生健 康委员会《关于印发2025年中央转移支付重大传染病防控白银市艾 滋病防治项目实施方案等十一个方案的通知》(市卫传防发〔2025〕1 号)文件精神，平疾控发（2025年）28号申请财政局将重大公共卫生 服务包虫病等项目补助资金11.3万元，拨付给区畜牧兽医技术服务 中心，将肿瘤登记1.5万元、慢阻肺高危人群早期筛查综合干预15.53 万元拨付与各基层医疗单位，下拨之后剩余的104.19万元为我单位监控资金总额。项目资金截止2025年9月30日实际支出41.01 万元，项目资金支出率为39.36%，支出率未完成监控期目标值，主要原因是我单位为督导单位，对各基层医疗单位的第三季度的考核工作时间点主要集中在10月初旬，导致部分资金拨付推迟。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展了部门整体绩效自评1次，绩效自评覆盖率为100%。整体绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照财政要求，已全部如期上报。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标17个、三级指标48个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市平川区疾病预防控制中心

（白银市平川区卫生监督所）

                                                                                                                                                                          2026年 2月6日

附件： 1.平川区疾病预防控制中心2026年部门预算公开表.pdf

                 2.平川区疾病预防控制中心2026年度单位整体绩效目标表.pdf