前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于文化工作、体育工作、广播影视、新闻出版和旅游等领域的方针、政策和法律、法规，拟订全区文化工作、体育、广播影视、新闻出版和旅游事业发展规划，产业政策年度计划，并组织实施。

（二）负责全区文化、体育、广播影视、新闻出版和旅游的行业管理，统筹推进文化广播影视新闻出版等管理体制改革，协调发展相关产业。

（三）指导管理全区戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、书法、摄影等文学艺术事业，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；组织指导全区性重大文化活动。

（四）推动全区文化艺术领域的公共文化服务，规划引导公共文化产品生产，拟订全区文化事业基本建设规划，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（五）指导、管理全区社会文化事业，指导图书馆、文化馆、综合文化中心和基层文化建设。

（六）拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化传承工作。

（七）负责全区全民健身工作，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，统筹规划竞技体育发展、青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（八）培育发展体育产业；协同有关部门规划、协调体育设施建设布局；负责公共体育设施和监督检查。负责全区体育彩票的发行、监督管理。

（九）依法管理健身气功、临时占用体育设施、举办攀登山峰、经营高危险性体育项目的审批。

（十）统筹协调全区旅游产业发展；组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务等方面的草案并组织实施；组织全区旅游资源的规划、开发和保护工作；负责全区重点旅游区域、旅游目的地和旅游路线的规划开发；引导休闲度假；指导假日旅游、红色旅游发展；引导全区旅游业社会投资，负责全区旅游统计工作。

（十一）承担规范全区旅游市场秩序，监督管理旅游市场和服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；负责旅游市场、旅游产品的开发和全区旅游整体形象的宣传推广；负责旅游安全的综合协调和监督管理；指导旅游应急救援；指导全区旅游行业精神文明建设，指导行业组织的业务工作。

（十二）管理全区广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责并监管全区广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（十三）负责建立城市社区有线电视系统审批；负责广播电视台电视台开办群众参与的广播电视直播节目审批。

（十四）负责监督管理广播影视节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放；组织推进广播影视与科技融合发展。负责广播影视节目的进口、收录管理，加强对节目引进和接收监管。

（十五）负责全区文化市场的综合行政执法工作。管理监督全区文化娱乐市场、演出市场、美术品市场、艺术培训市场、民办演出机构、文化（文物）艺术品经营活动和文化艺术品市场以及广播影视发行放映广告市场；监管印刷企业、著作权业务、出版物经营活动，查处侵权、非法盗版案件，负责对全区文化艺术经营活动及网吧等上网服务营业场所，全区动漫、网络游戏等进行监管；负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。执行省市文化出版行政部门的行政处罚决定，维护文化市场健康、有序发展。

（十六）负责全区文化体育广播影视新闻出版旅游文物人才队伍建设；指导下属事业单位和行业中介组织的业务工作。指导并组织实施全区农村文化实用人才、专业技术人员及文化体育、广播影视、文物、旅游市场从业人员的教育培训。

（十七）组织开展文化、体育、文物、旅游行业的对外交流与合作。

（十八）承担全区文化广电综合执法领导小组和全区“扫黄打非”工作领导小组办公室职能。

（十九）制定全区公共娱乐场所、文博单位、旅游应急预案，指导应急救援。

（二十）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案，白银市平川区文体广电和旅游局设列5个内设机构：

（一）办公室

负责文电、会务、纪要、档案、应急值班等机关日常工作；承担重要文稿起草；承担政务公开、安全保密、信访、党务、信息、机构编制、人事管理、财务工作；建议提案办理；负责机关的后勤服务保障工作。汇总并制定全区文化、体育、文物、出版、广播影视、旅游事业发展规划及年度工作计划；承担宣传报道、负责文化、体育、文物、出版、广播影视、旅游统计工作；负责社会保障、劳资档案、教育培训和文体活动工作；负责财务收支核算、固定资产的登记和管理工作。

（二）文化体育管理股(行政审批服务股)

管理全区社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设、加强文化网络建设；负责文化系统的统计工作。指导协调全区重大文艺活动，协调全区性艺术性比赛、展览和非营业性演出活动；指导、协调全区民间艺术的挖掘、整理和宣传工作；负责全区对外艺术交流工作。管理全区文化市场，负责本行政区域内文化经营活动营业场所的申请、立项、勘察、验收、审核、发证等工作；拟订文化市场管理政策和办法并监督执行，监督指导文化市场执法工作。研究制订和组织实施全区文化产业发展规划，负责全区文化产业项目的申报，拟订文化产业专项经费使用方案，做好产业统计工作。

（三）广播影视股

管理、指导全区广播影视宣传、创作，把握正确的舆论导向；执行国家广播影视和信息网络视听节目服务的法律法规、相关技术标准和规章制度，指导和推进全区广播影视的体制机制改革；积极争取和引进广播影视建设项目，指导、监管全区广播影视重点基础设施建设；管理全区广播影视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责并监管全区广播影视节目传输、监测和安全播出；负责全区电影、电视剧对外合作制片等国际合作交流事项。

（四）旅游管理股

编制旅游产业发展规划及年度计划并组织实施；指导景区的规划和建设工作；承担全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；承担区内旅行社、导游人员、星级饭店和A级景区的服务质量监督管理；受理游客投诉；负责旅行社、星级饭店和Ａ级景区的复核、报批工作；指导旅游行业从业人员的教育培训工作；会同有关部门做好旅游安全生产工作；负责重点旅游项目的招商引资工作，负责外事旅游活动的安排和接待。

（五）文物管理股

贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度，加强文物保护法律法规和政策宣传；制定全区文物保护、研究、展示、利用工程项目的申报和实施，加强工程项目的管理；做好辖区内文物保护单位“四有”工作、普查工作以及文物保护单位、文物保护点的推荐和申报等工作；指导管理全区各级博物馆、纪念馆、陈列馆的建设和免费开放工作;指导抢救、征集社会上珍贵的流散文物；组织开展全区文物行政执法、文物和博物馆安全保卫督察工作，组织查处区内重大文物违法案件，组织开展文物调查和配合基本建设的文物保护工作，对基本建设和生产中发现文物等事件进行及时处理，重大事项及时报告上级文物行政管理部门。 

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案，白银市平川区文体广电和旅游局所属事业单位：白银市平川区文化馆、白银市平川区图书馆、白银市平川区博物馆、白银市平川区体育中心、白银市平川区文物保护工作站、白银市平川区文化市场综合行政执法队。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1019.94万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1019.94万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1019.94万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算1019.94万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出912.54万元，占89.47%；项目支出107.40万元，占10.53%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1019.94万元，包括：文化旅游体育与传媒支出912.54万元、社会保障和就业支出108.34万元、卫生健康支出34.29万元、住房保障支出71.52万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表3,4,5,6,）：

（一）基本支出

2025年基本支出912.54万元，比2024年预算增加33.79万元，增长3.85%，增长的主要原因是人员经费增加。其中：人员经费支出    871.99万元，主要包括：基本工资329.11万元、津贴补贴104.63万元、奖金101.89万元、其他工资福利支出3.55万元、绩效工资117.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.32万元、职工基本医疗保险缴费34.29万元、其他社会保障缴费4.40万元、住房公积金71.52万元、奖励金0.7万元、退休费12.62万元。

公用经费支出40.55万元，主要包括：办公费18.90万元、其他交通费用10.78万元、其他商品和服务支出4.94万元、工会经费5.93万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算107.40万元，比2025年预算增加107.40万元，增加的原因主要是：国家文物保护资金提前下达。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）2026年预算数为805.79万元。比2025年预算增加127.16万元，主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（208类）2026年预算数为108.34万元，比2025年预算增加13.40万元，主要原因是人员经费增加。

3.卫生健康支出（210类）2026年预算数为34.29万元，比2025年预算增加0.34万元，主要原因是人员经费增加；

4.住房保障支出（221类）2026年预算数为71.52万元，比2025年预算增加0.49万元，主要原因是人员经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（详见部门（单位）预算公开表8）

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无增减变动。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2025年无增减变动。

2. 公务接待费0万元，较2025年减少0.21万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年无增减变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年无增减变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年无增减变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况（详见部门（单位）预算公开表9）

机关运行经费23.84万元，较2025年预算增加5.33万元，增加的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4342.40万元。其中：办公用房11524.98平方米。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值21.71万元。单价20万元以上的设备价值0万元。无单价20万元以上的设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年预计罚没收入0.3万元。

（三）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，部门国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，纳入部门预算管理的项目绩效目标29个，按规定随年度预算一并公开项目29个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年9月底，开展1-9月绩效运行监控项目29个，占本部门项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为64.29%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目进度缓慢，项目资金支付进度缓慢。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共30个，其中，部门整体支出1个，项目支出29个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照财政要求，已全部如期上报。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                         白银市平川区文体广电和旅游局

                                 2026年 1月31日

附件：

1.白银市平川区文体广电和旅游局2026年部门预算公开表.xlsx

2.白银市平川区文体广电和旅游局2026年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.zip