第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）贯彻执行国家，省和市关于医疗保险，生育保险，医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策，规划和标准，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付改革。

（三）组织拟定全医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，拟订并组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织实施落实省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的政策，建立医保支付医药服务价格合理确定合同调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域区级合作交流。

（八）职能转变。医疗保障局应加强、优化、统筹医疗保障方面的能力建设。深入推进简政放权，完善统一的城乡居民医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用，安全可控，推进医疗，医保，医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（九）与卫生健康局和市场监督管理局的有关职责分工。平川卫生健康局、平川市场监督管理、平川医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面的加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（十）完成区委，区政府和市医保局交办的其他任务。

协助区有关部门拟定和实施行政审批制度改革相关政策、制度及改革方案。

二、机构设置

单位下设1室2股1中心（办公室、待遇保障股、基金监督股、医疗保障服务中心）。

区医疗保障局核定行政编制3名，实有在职人员3人；区医疗保障服务中心核定事业编制17名，实有在职人员27人（其中事业人员17人，政策性安置人员10人）。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件。2022年度本部门决算公开表08、09表无数据）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（公开01表）

2022年度收、支总计1271.83万元。收、支较上年决算数增加236.33万元,增长22.8%,主要原因是：人员工资普调、医疗救助资金支出增加及能力提升资金下达等。

二、收入决算情况说明（公开02表）

2022年度收入合计1271.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1215.3万元，政府性基金预算财政拨款收入占 56.53万元，分别占比95.5%、4.45%。

三、支出决算情况说明（公开03表）

2022年度支出合计1271.83万元，其中：基本支出1271.83万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开04表）

2022年度财政拨款收、支总计1271.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加236.33万元，增长22.8%。主要原因是人员工资普调、医疗救助资金支出增加及能力提升资金下达等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开05表）

2022年度一般公共预算财政拨款支出1271.83万元，较上年决算数增加236.33万元，增长22.8%，原因是人员工资普调、医疗救助资金支出增加及能力提升资金下达等。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为294.3万元，支

出决算为1215.3万元，完成年初预算的412.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资、中央转移支付未列入年初预算等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为30.16万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的99.77%,决算数与预算数基本持平。

3．卫生健康支出年初预算数为241.52万元，支出决算为1158.84万元，完成年初预算的479.81%,决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付未列入年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为22.62，预算单位未列预算，支出决算为21.36万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于预算数的原因是年初预算基数偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开06表）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1215.3万元。

人员经费1146.42万元，较上年决算数增加226.09万元，增长24.57%，主要原因是在职人员调入2人，工资增加；医疗救助资金支出增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费68.88万元，较上年决算数减少9.29万元，下降11.88%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（公开07表）

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

认真贯彻落实中央八项规定精神和区委、区政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明（F03表）

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是进一步压减“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是大力压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出8.09万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、邮电费、水电费、费用。机关运行经费较上年决算数减少4.26万元，下降34.49%，主要原因是认真贯彻落实区委、区政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计48.74万元，其中：政府采购货物支出4.72万元、政府采购工程支出43.6万元、政府采购服务支出0.42万元。授予中小企业合同金额48.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.72万元，占政府采购支出总额的91.75%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（公开08表）

2022年度本部门政府性基金收入56.53万元，支出56.53万元，较上年增加19.37万元，增长率52.35%，主要原因是用于城乡医疗救助的彩票公益金增加。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（公开09表）

（本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金639万元；2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数639万元，执行数558.04万元，完成预算的87.33%。从评价情况来看：一是对符合医疗救助条件的对象进行全覆盖救助,有效解决困难群众看病贵的问题，明显减轻救助对象参保缴费的压力和政策范围内的个人费用负担，医疗保障水平明显提高，服务对象满意度达到90%；二是始终将打击欺诈骗保、维护基金安全作为首要任务，狠抓落实不放松，切实强化基金合理合规使用，以“医保基金监管集中宣传月活动”为契机，督促全区定点医药机构同步开展宣传活动，通过印制发放宣传材料进一步提升了全民参与打击欺诈骗保行为意识，营造了共同维护医保基金安全的浓厚氛围；三是持续强化经办服务效能，不断加强内控制度建设，建立健全《首问（首办）负责制度》《一次性告知制度》《限时办结制度》等多项内控制度，明确了各岗位职能及工作职责，真正将内控的触角延伸覆盖至所有岗位和工作环节，切实靠实经办责任，有效规避廉政风险点;四完成了经办大厅装修及电路改造，档案室改造，保障了正常的经办场地。下一步改进措施，督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的

教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.白银市平川区医疗保障局决算公开表.xlsx

      2.2022年度财政整体支出绩效自评表（医保局）.xls