目录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。执行市级医疗保险、生育保险、医疗救助地方性法规、规章，并组织实施和监督检查。

2.组织贯彻实施市级医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织拟订全区医疗保障筹资和待遇政策的意见建议，完善动态调整和区域调剂平衡机制。按照市级统筹落实城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进全区长期护理保险制度改革。

4.贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

5.贯彻执行市级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施市级医保支付医药服务价格和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制、价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻执行市级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。建立完善全区药品、医用耗材招标采购平台。

7.贯彻落实国家、省、市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9.完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

10.职能转变。区医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.有关职责分工。区医疗保障局、区卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

平川区医疗保障局为行政单位，隶属平川区政府。下设白银市平川区医疗保障服务中心（正科级）事业机构；内设办公室、待遇保障股、基金监管股。区医疗保障局核定行政编制4名，实有在职人员3人；区医疗保障服务中心核定事业编制12名，实有在职人员26人（其中事业人员12人，政策性安置人员14人）。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位

（三）直属事业单位

白银市平川区医疗保障服务中心（正科级）事业机构；区医疗保障服务中心核定事业编制12名，实有在职人员26人（其中事业人员12人，政策性安置人员14人）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算536.78万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算为一般公共预算收入536.78万元（详见部门预算公开表1,2），占比100%。

（二）支出预算

2025年支出预算536.78万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出404.78万元，占75.41%；项目支出132万元，占24.59%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出536.78万元，包括：社会保障和就业支出44.12万元、卫生健康支出459.71万元、住房保障支出32.95万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

2025年基本支出404.78万元，比2024年预算增加17.5万元，增长4.51%，增长的主要原因是工资福利支出增加。其中：人员经费支出387.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出16.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算132万元，比2024年预算减少17万元，减少11.41%，减少的主要原因是未将中央提前下达的医疗保障能力提升补助资金列入预算。

有一个保民生项目：城乡居民基本医疗保险财政补助资金（区级配套资金）。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为41.99万元，比2024年预算增加0.26万元，主要原因一是工资基数提高，预算增加；二是较2024年减少1人，支出减少。

2.卫生健康支出2025年预算数为459.71万元，比2024年预算减少3.42万元，主要原因是未将中央提前下达的医疗保障能力提升补助资金列入预算。

3.住房保障支出2025年预算数为32.95万元，比2024年预算增加1.52万元，主要原因一是工资基数提高，预算增加；二是较2024年减少1人，支出减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.“三公”经费预算0万元，较2024年预算持平。

2.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平。

3.公务接待费0万元，较2024年预算持平。

4.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，较2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费16.87万元，较2024年预算减少0.27万元，减少1.57%，减少的主要原因一是工资基数增加，福利费及工会经费预算增加；二是较2024年减少1人，相关费用预算减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为176.51万元。其中：办公用房1630.3平方米，价值108.87万元。预算部门（单位）共有公务用0车辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年未列征收计划。

（三）重点项目情况

项目名称：城乡居民基本医疗保险财政补助（区级配套资金）

1.项目概况：城乡居民基本医疗保险财政补助主要用于参加城乡居民基本医疗保险人员的财政补助部分。

2.立项依据：《中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》

3.实施主体：白银市平川区医疗保障局

4.实施周期：2025年当年

5.实施计划：2025年6-7月份完成参保清算后按期上解

6.年度预算安排：132万元

7.预期总体目标：做好2025年城乡居民医保参保工作，提高参保率，做到应保尽保；做好2025年度城乡居民缴费清算工作，保证各级财政补助资金足额到位；认真做好医保政策宣传工作，群众政策知晓率明显提升。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无部门管理转移支付，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排国有资本经营预算支出，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，将纳入部门预算管理的部门整体支出和项目支出均进行绩效目标管理。

2.绩效运行监控情况。截至2024年底，组织开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评中反馈出的问题，我们进行了积极整改，增强部门间的沟通，切实提高资金使用效率。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.白银市平川区医疗保障局2025年预算公开表

      2.白银市平川区医疗保障局2025年整体支出绩效目标申报及项目支出绩效目标表

附件1

                            表一、部门收支总体情况表                    单位：万元

                              表二、部门收入总体情况表                    单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

                                 表三、部门支出总体情况表        单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

                                  表四、财政拨款收支总体情况表                   单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

                  表五、财政拨款支出表                         单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

                                    表六、一般公共预算支出情况表              单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

                                     表七、一般公共预算基本支出情况表                  单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

                    表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表                   单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表         单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表        单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表                  单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

     表十二、国有资本经营预算支出情况表               单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。