前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。执行市级医疗保险、生育保险、医疗救助地方性法规、规章，并组织实施和监督检查。

（二）组织贯彻实施市级医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟订全区医疗保障筹资和待遇政策的意见建议，完善动态调整和区域调剂平衡机制。按照市级统筹落实城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进全区长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

（五）贯彻执行市级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施市级医保支付医药服务价格和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制、价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行市级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。建立完善全区药品、医用耗材招标采购平台。

（七）贯彻落实国家、省、市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（十）职能转变。区医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。区医疗保障局、区卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案，平川区医疗保障局为行政单位，隶属平川区政府。下设白银市平川区医疗保障服务中心（正科级）事业机构；内设办公室、待遇保障股、基金监管股。区医疗保障局核定行政编制5名，实有在职人员5人；区医疗保障服务中心核定事业编制12名，实有在职人员27人（其中事业人员12人，政策性安置人员15人）。

（二）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案，医保局所属事业单位：白银市平川区医疗保障服务中心。区医疗保障服务中心核定事业编制12名，实有在职人员27人（其中事业人员12人，政策性安置人员15人）。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算599.37万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算599.37万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入599.37万元，占100%。

（二）支出预算

2026年支出预算599.37万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出445.37万元，占74.31%；项目支出154万元，占25.69%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出599.37万元，包括：社会保障和就业支出48.47万元、卫生健康支出515.38万元、住房保障支出35.52万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表3,4,5,6,）：

（一）基本支出

2026年基本支出445.37万元，比2025年预算增加40.59万元，增长10.03%，增长的主要原因是人员经费增加。其中：人员经费支出    426.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出19.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算154万元，比2025年预算增加22万元，增加的主要原因：一是增加了城乡居民基本医疗保险区级配套资金2万元；二是增加了城乡医疗救助资金20万元。

有2个保民生项目：城乡居民基本医疗保险财政补助资金（区级配套资金）、城乡医疗救助资金（区级财政配套资金）。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为45.31万元，比2025年预算增加3.32万元，主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为2.22万元，比2025年预算增加0.09万元，主要原因是人员经费增加。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为14.11万元，比2025年预算增加0.34万元，主要原因是行政人员经费增加；事业单位医疗（02项）2025年预算数为2.87万元，比2025年预算增加0.94万元，主要原因是人员经费增加。

3.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为35.52万元，比2025年预算增加2.57万元，主要原因是人员经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（详见部门（单位）预算公开表8）

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无增减变动。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无增减变动。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无增减变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无增减变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算无增减变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无增减变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况（详见部门（单位）预算公开表9）

机关运行经费19.3万元，较2025年预算增加2.43万元，增加的主要原因是较2025年新增3人，机关运行经费、福利费、工会经费预算对应增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为181.89万元。其中：办公用房1630.3平方米。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入，2026年未列征收计划。

（三）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，部门国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，纳入部门预算管理的项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年6月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：城乡居民基本医疗保险区级财政配套部分由于尚未清算，该项资金暂未支付；医保政策大部分集中在参保缴费期，各类宣传资料印刷流程繁琐无法及时形成支出，造成能力提升补助资金项目实施进度滞后。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照财政要求，已全部如期上报。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目1个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标16个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                         白银市平川区医疗保障局

                                                                                 2026年2月6日

附件：1.白银市平川区医疗保障局2026年部门预算公开表

2.白银市平川区医疗保障局年部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标表