2024年白银市平川区应急局

预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、贯彻执行国家和省市有关安全生产的法律法规和方针政策；拟定安全生产规范性文件和规划，综合协调全区安全生产工作，分析预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息；负责安全生产新闻宣传报道，及时报告和协调解决安全生产中的重大问题。

2、依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查各乡镇人民政府、街道办事处、区安委会有关成员单位、驻平有关企事业单位、区属各企业安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

3、配合有关部门做好工矿商贸企业安全生产监督管理；

4、负责全区煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、监督检查安全生产规章、标准和规程的实施，负责安全生产标准化建设、重大危险源监控和安全生产隐患排查治理工作。

6、负责组织全区安全生产检查和专项督查；在区政府领导下，组织有关事故调查处理和办理结案工作，事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查；监督事故查处和责任追究落实情况；参与煤矿事故的调查处理。

7、负责安全生产应急管理，组织指挥和协调安全生产应急救援工作，会同有关部门加强生产安全事故应急能力建设，健全完善全区安全生产应急救援体系。

8、负责全区煤炭企业安全生产监督管理；配合省、市安全生产监督管理局对全区煤炭生产能力进行核定和监管；负责煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目建设的监督管理；负责指导和督促并依法关闭不具备安全生产条件的矿井。负责监督检查新建、改建、扩建矿井的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

9、负责全区安全生产宣传教育工作，配合有关部门开展工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训教育工作；监督指导安全培训机构和生产经营单位内部培训教育等工作。

10、监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

11、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

平川区应急局内设 10个职能股室，具体为办公室、危化股、综合股、非煤股、防灾减灾股、救援保障和预案管理股、政策法规股、煤监股、火灾防治股、应急指挥中心。

（二）直属事业单位

平川区应急局直属事业单位 3个，具体为区煤炭管理站，区安全生产执法大队，区应急保障服务中心。

（三）参照公务员法管理单位

无

三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年白银市平川区应急管理局收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1135.48万元。按照综合预算的原则，区应急局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1135.48万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1129.48万元，占99%；

政府性基金预算收入  0  万元，占0%；

上年结转收入 6万元，占1%；

其他收入  0  万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1135.48万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1129.48万元， 占 99 %； 上年结转项目支出6万元，占 1%。

四、一般公共预算情况

2024 年1135.48万元，包括：一般公共服务支出873.09万元、公共安全支出0  万元、教育支出0   万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出121.51万元、医疗卫生与计划生育支出43.40万元、住房保障支出91.48万元、其他支出 6万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 1135.48  万元，比2023年预算1131.81万元增加3.67 万元，增长0.32%，增加的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出1079.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 50.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 6 万元，比2023年预算减少35.64万元，减少 86 %，增长（减少）的主要原因是业务经费减少。

经济社会发展项目  0  个。

保障运转经费 0 个。

其他项目   0 个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201 类） 财政事务（06 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 1135.48 万元， 比 2023 年预算增加3.67 万元， 主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），2024年预算数为116.39万元，比 2023 年预算增加8.49万元，主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为5.12万元，比 2023 年预算增加0.49万元。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为43.4万元，事业单位医疗（02项）35.81万元，行政单位医疗7.59万元，卫生健康支出（210类）比2023年预算增加3.55万元。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为91.48万元，比2023年预算增加10.56万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0  万元，较2023年预算增加（减少） 0  万元。

1.因公出国（境）费用  0 万元，较2023年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %。

2.公务接待费 0  万元，较2023年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %。

3.公务用车购置及运行维护费  0 万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费  0 万元），较2023年预算增加（减少）    0万元，增长（下降）0   %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0  万元，较2023年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0  万元，较2023年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 1135.48万元，较2023年预算1131.81万元增加3.67 万元，增长0.32%，增长的主要原因是2024年预算人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，政府采购预算总额 0   万元，其中：政府采购货物预算   0 万元，政府采购工程预算  0  万元，政府采购服务预算  0  万元。

2024年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为163.32万元。其中：办公用房 110 平方米，价值 4.9万元，业务用房480平方米，价值21.40万元。其他用房240平方米，价值10.70万元。共有公务用车  0   辆，价值  0   万元。单价20万元以上的设备价值  0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算，政府性基金预算表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入预算。

（三）重点项目情况

区应急局预算未安排经济社会发展类项目。

区应急局2024年安排了保运转项目：0万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年区应急局未安排未安排部门管理转移支付预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标  3个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为  100  %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的  100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2  个，完成率为 100  %。开展1-9月绩效运行监控项目 1 个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目  0 个，完成率为 0%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门（单位）整体支出 1  个，项目支出  3个，转移支付项目  0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政，并如期如实公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加部门预算项目 2个，增长率  66 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的  0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市平川区应急局

2024年 3 月 5 日

附件：1.白银市平川区应急局 2024年部门预算公开表

2.白银市平川区应急局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。无“三公经费”预算

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。无政府性基金预算

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。无

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。无国有资本经营