目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家及省、市、区有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策；研究拟订全区城市建设、工程建设、村镇建设、建筑管理、勘察设计咨询业、市政公用事业和住房保障建设的实施细则，以及建设科技、技术经济等相关的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施；研究提出全区住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理行政事业性规费的征收。

2、负责保障城镇低收入家庭住房。会同有关部门组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同相关部门拟订全区保障性住房补助资金计划，并对资金使用情况进行监督。

3、指导全区城市建设。负责城市供气、供水、供热、污水、市政道路桥梁、园林绿化、路灯、垃圾处理等公共基础设施的建设、安全监督和应急管理；负责城市基础设施建设的中长期和年度建设项目投资计划，审查或会审城市基础设施建设项目的立项、可研和初步设计、市政等公用行业的经营许可管理以及地下空间开发利用、综合协调、监督管理、行业指导和城市地下综合管廊的管理；指导实施城市市政设施、园林绿化等城建专项规划、建设，推进城镇减排；负责智慧城市、创新型城市工作。

4、指导全区村镇建设。负责拟订全区村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导农村住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居生态环境的改善，村镇统一开发、综合建设、和重点镇的建设，全区传统村落保护、特色小镇建设、城乡环境治理、非正规垃圾堆放点排查和人居环境整治工作；承担历史文化名城、名镇、名村的审查报批和监督工作职责。

5、负责全区房屋建筑和市政基础设施工程实施阶段的工程质量和安全生产监督管理、环境保护、竣工验收备案、消防设计审查验收工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理、重点项目的计划编制工作。指导各类房屋建筑及其附属设施和城市基础设施工程的抗震设防工作。负责全区勘察设计、建筑机械、商品砼、检测机构的监督和建筑工程造价的信息管理。

6、指导规范房地产市场。落实房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋测绘、房地产估价、房产中介、物业管理资质标准和管理制度并监督执行；负责房地产企业、中介公司的备案和城镇危房和报废房屋的认定工作。

7、负责编制和组织实施行业重点科技发展项目计划。组织编制技术引进规划和计划、科技合作项目的实施及引进项目的消化、吸收、创新工作；管理行业科技成果；负责全区建筑行业利用外资、对外经济技术合作、智力引进和外事工作，建筑行业职工继续教育、岗位培训工作；贯彻执行建筑节能政策、建筑节能规划、既有建筑节能改造规划。

8、拟订区内动迁管理的规范性文件并组织实施。负责区内项目建设涉及的建筑物及附属物的拆迁补偿方案的拟定，动迁项目的立项、预算、补偿、安置、搬迁等工作。依照有关程序，组织和监督具备资质的房屋拆除机构对拆迁区域内房屋及其附属物进行清拆。负责房屋拆迁政策的解释及区内动迁档案资料的管理，协调处理动迁工作中的有关问题。

9、完成区委、区政府和市住建局交办的其他任务。

二、机构设置

区住建局为一级行政单位，内设机构有：办公室、城市建设股、村镇建设股、建筑质量安全监督管理股、行政审批服务股、住房保障股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件公开01表)

二、收入决算表(见附件公开02表)

三、支出决算表(见附件公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件公开07表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件公开08表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件公开09表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为65124.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加38924.39万元,增长148.57%,主要原因是政府性基金增加，棚户区改造专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计65124.55万元,其中：财政拨款收入65124.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计65124.55万元,其中：基本支出1712.78万元,占2.63%；项目支出63411.77万元,占97.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为65124.55万元。与上年相比,各增加38924.39万元,增长148.57%,主要原因是政府性基金增加，棚户区改造专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12716.09万元,较上年决算数减少6436.17万元,下降33.61%。主要原因是中央预算内投资项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12716.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出166.61万元,占1.31%；卫生健康支出57.36万元,占0.45%；城乡社区支出6041.61万元,占47.51%；农林水支出640.32万元,占5.04%；住房保障支出5803.76万元,占45.64%；其他支出6.43万元,占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1622.43万元,支出决算为12716.09万元,完成年初预算的783.77%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为178.32万元,支出决算为166.61万元,完成年初预算的93.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2．卫生健康支出年初预算数为62.78万元,支出决算为57.36万元,完成年初预算的91.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3．城乡社区支出年初预算数为1253.58万元,支出决算为6041.61万元,完成年初预算的481.95%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金增加。

4．住房保障支出年初预算数为127.75万元,支出决算为5803.76万元,完成年初预算的4543.01%,决算数大于预算数的主要原因是政府性基金增加，棚户区改造项目增加。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.43万元, ,决算数大于预算数的主要原因是拨付奖励金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1712.78万元。其中：

人员经费1647.37万元,较上年决算数增加162.2万元,增长10.92%,主要原因是工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费65.41万元,较上年决算数减少5234.25万元,下降98.77%,主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入52408.46万元,本年支出52408.46万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：白银市平川区爱伊家园六期城市棚户区改造项目6600万元；白银市平川区爱伊家园五期城市棚户区改造项目18340万元；白银市平川区盛慧缘棚户区改造项目1600万元；白银市平川区龙华国际城二期城市棚户区改造项目1530万元；白银市平川区龙华首府四期城市棚户区改造项目5160万元；白银市平川区向阳村片区颐景园四期AB区城市棚户区改造项目10800万元；白银市平川区文馨居一期城市棚户区改造项目4000万元；白银市平川区丝路明珠城市棚户区改造项目2610万元；白银市平川区中水利用项目1600万元；周家地村征地补偿168.46万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)  “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.  公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出65.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费24.74万元；印刷费0.86万元；水费0.5万元；电费3万元；邮电费3.5万元；差旅费4.19万元；工会经费10.36万元；福利费8.62万元；其他交通费（车补）9.64万元。机关运行经费较上年决算数减少5282.15万元,下降98.78%,主要原因是人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计258.92万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出78.95万元、政府采购服务支出179.97万元。授予中小企业合同金额258.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额145.18万元,占政府采购支出总额的56.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度城镇保障性安居工程（棚户区改造）、白银市平川区城区中水利用项目、2023年度市政环卫园林绿化管护、2023年度城镇保障性安居工程（老旧小区改造）4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金59340.79万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 有1个项目结果为“优”，3个项目结果为“良”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度城镇保障性安居工程（棚户区改造）、白银市平川区城区中水利用项目、2023年度市政环卫园林绿化管护、2023年度城镇保障性安居工程（老旧小区改造）4个项目绩效自评结果。

1.“2023年度城镇保障性安居工程（棚户区改造）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为53743.7万元,执行数为53743.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面：工程质量符合标准，不存在工程质量问题；二是政策公开及时；性价比高。三是效益指标方面：带动产业发展；增加就业率；已配套完善老旧小区居住环境、提升城市形象。四是满意度指标方面：达到98%。

发现的主要问题及原因：棚改项目融资困难，企业资金压力大。部分拆迁户不理解棚改政策，漫天要价，拒不配合，拆迁难度大。

下一步改进措施：主动应对棚改金融政策变化，多元化筹集资金，加快推进棚户区改造。加强保障性住房后续管理，完善棚户区改造和保障性住房档案管理，健全和完善城乡住房保障准入和退出机制。

2.“白银市平川区城区中水利用项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1600万元,执行数为1600万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面：管网建设全长57995米（主管长33634米，支管长24361米），改造泵房1座，建筑面积791平方米（其中地上459平方米，地下332平方米）。根据项目投资计划、实施进度、资金需求、支付节点等，及时拨付资金，提高资金使用效能；二是效益指标方面：本次下达的资金可以保证白银市平川区城区中水利用项目顺利实施，本工程建成运行后，出水不仅可作为再生水资源加以循环利用，在很大程度上节约了水资源。同时中水利用还可以减少污水排放数量，减少控制水体污染引起的治理费用。还可以减少用水单位的投资运行成本。三是满意度指标方面：达到90%。         发现的主要问题及原因：项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

下一步改进措施：一是政策保障与财政支持。按照政府引导和市场化运作相结合的方针，根据实际情况制订相应的建设扶持政策，从地方财政资金投入上支持项目建设。二是强化责任与考核激励。明确相关职能部门和责任人，建立责任制和考核奖励办法。要有建设进度计划安排和对职能部门和责任人的考核奖励措施，以督促职能部门更进一步抓好项目的建设工作。

3.“2023年度市政环卫园林绿化管护费”项目绩效自评情况：预算支出1453.42万元，100%完成。项目绩效自评得分为98分。一是产出指标方面：管护面积69.22万平方米。达到100%。二是效益指标方面：按时按量完成工作任务；美化人居环境、提升城市形象。三是满意度指标方面：达到98%。发现的主要问题及原因：2024年计划完成新建口袋公园3个，向阳路西出口北侧约9亩、向阳路东出口北侧约40亩、大水头利民桥北侧约1.5亩。改进措施：进一步提升人民生活幸福感。

4. “2023年度城镇保障性安居工程（老旧小区改造）” 项目绩效自评情况：预算支出2543.67万元。执行数为2543.67万元,完成预算的100%。项目绩效自评得分为98分。资金使用管理建立了预算执行、绩效监控机制.老旧小区改造中央预算内资金严格执行国库集中支付制度有关规定，2023年下达中央财政内资金2543.67万元，已按照项目实施进度全部拨付，资金使用率为100%。2023年老旧小区改造项目，4个小区已完成改造。各项指标完成情况分析。一是产出指标方面：开工计划完成率达到100%；改造后工程质量验收合格率达到100%；无资金违规违纪行为。二是效益指标方面：严格评估财政承受能力；加大配套基础设施建设力度；改善群众生活环境、提升城市形象。三是满意度指标方面：达到98%。

发现的主要问题及原因：群众缺乏对政策的理解。为加快施工进度，施工单位组织人员，采用穿插施工，进而缩短延期时间，避免额外支出。

下一步改进措施：继续加大力度推进老旧小区改造工程进度，提升居民生活质量，完善小区基础设施，不断改善居住条件，优化城镇公共服务。

三、部门绩效评价结果

通过2023年度预算整体支出绩效自评，确认我部门2023年度预算整体支出情况良好，总体能够依法依规管理和使用资金，预算执行基本完成了总支出绩效目标。我部门绩效评价结果为：良好

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

白银市平川区住房和城乡建设局.pdf

2023年度住建局预算执行情况绩效自评报告.docx

2023年度住建局)预算执行情况绩效自评报表.xlsx

白银市平川区城区中水利用项目专项债券支出绩效评价报告.pdf