2024年度白银市平川区住房和城乡建设局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家及省、市、区有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策；研究拟订全区城市建设、工程建设、村镇建设、建筑管理、勘察设计咨询业、市政公用事业和住房保障建设的实施细则，以及建设科技、技术经济等相关的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施；研究提出全区住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理行政事业性规费的征收。

2、负责保障城镇低收入家庭住房。会同有关部门组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同相关部门拟订全区保障性住房补助资金计划，并对资金使用情况进行监督。 

3、指导全区城市建设。负责城市供气、供水、供热、污水、市政道路桥梁、园林绿化、路灯、垃圾处理等公共基础设施的建设、安全监督和应急管理；负责城市基础设施建设的中长期和年度建设项目投资计划，审查或会审城市基础设施建设项目的立项、可研和初步设计、市政等公用行业的经营许可管理以及地下空间开发利用、综合协调、监督管理、行业指导和城市地下综合管廊的管理；指导实施城市市政设施、园林绿化等城建专项规划、建设，推进城镇减排；负责智慧城市、创新型城市工作。

4、指导全区村镇建设。负责拟订全区村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导农村住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居生态环境的改善，村镇统一开发、综合建设、和重点镇的建设，全区传统村落保护、特色小镇建设、城乡环境治理、非正规垃圾堆放点排查和人居环境整治工作；承担历史文化名城、名镇、名村的审查报批和监督工作职责。

5、负责全区房屋建筑和市政基础设施工程实施阶段的工程质量和安全生产监督管理、环境保护、竣工验收备案、消防设计审查验收工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理、重点项目的计划编制工作。指导各类房屋建筑及其附属设施和城市基础设施工程的抗震设防工作。负责全区勘察设计、建筑机械、商品砼、检测机构的监督和建筑工程造价的信息管理。

6、指导规范房地产市场。落实房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋测绘、房地产估价、房产中介、物业管理资质标准和管理制度并监督执行；负责房地产企业、中介公司的备案和城镇危房和报废房屋的认定工作。

7、负责编制和组织实施行业重点科技发展项目计划。组织编制技术引进规划和计划、科技合作项目的实施及引进项目的消化、吸收、创新工作；管理行业科技成果；负责全区建筑行业利用外资、对外经济技术合作、智力引进和外事工作，建筑行业职工继续教育、岗位培训工作；贯彻执行建筑节能政策、建筑节能规划、既有建筑节能改造规划。

8、拟订区内动迁管理的规范性文件并组织实施。负责区内项目建设涉及的建筑物及附属物的拆迁补偿方案的拟定，动迁项目的立项、预算、补偿、安置、搬迁等工作。依照有关程序，组织和监督具备资质的房屋拆除机构对拆迁区域内房屋及其附属物进行清拆。负责房屋拆迁政策的解释及区内动迁档案资料的管理，协调处理动迁工作中的有关问题。

9、完成区委、区政府和市住建局交办的其他任务。

二、机构设置

区住建局为一级行政单位，内设机构有：办公室、城市建设股、村镇建设股、行政审批服务股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为27945.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少37178.69万元，下降57.09%，主要原因是政府性基金减少，棚户区改造专项资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计为本年支出合计。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计26923.04万元,其中：财政拨款收入26923.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27945.86万元,其中：基本支出1444.72万元,占5.17%；项目支出26501.13万元,占94.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为27945.86万元。与上年相比,减少37178.69万元，下降57.09%。主要原因是政府性基金减少，棚户区改造专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19218.86万元,较上年决算数增加6502.77万元，增长51.14%。主要原因是预算内项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19218.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出200.00万元,占1.04%；社会保障和就业支出179.73万元,占0.94%；卫生健康支出62.84万元,占0.33%；城乡社区支出11265.53万元,占58.62%；农林水支出561.84万元,占2.92%；住房保障支出5875.51万元,占30.57%；粮油物资储备支出1022.81万元,占5.32%；灾害防治及应急管理支出50.00万元,占0.26%；其他支出0.60万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1597.32万元,支出决算为19218.86万元,完成年初预算的1203.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为167.54万元,支出决算为179.73万元,完成年初预算的107.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

3．卫生健康支出年初预算数为59.32万元,支出决算为62.84万元,完成年初预算的105.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

4．城乡社区支出年初预算数为1187.92万元,支出决算为11265.53万元,完成年初预算的948.34%,决算数大于预算数的主要原因是预算内项目增加。

5．住房保障支出年初预算数为182.54万元,支出决算为5875.51万元,完成年初预算的3218.76%,决算数大于预算数的主要原因是棚改资金支出。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是突发灾害资金支出。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，先进个人奖励金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1444.72万元。其中：

人员经费1396.80万元,较上年决算数减少250.57万元，下降15.21%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费47.92万元,较上年决算数减少17.49万元，下降26.74%,主要原因是人员调动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入8727.00万元,本年支出8727.00万元,支出具体情况如下：棚户区改造项目支出4575万元，城市居民区地下管网改造项目支出3752万元，中水利用项目支出400万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出无全年预算数。2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算数为0。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出47.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费25.29万元；印刷费0.24万元；水费1.42万元；电费3.95万元；邮电费1.81万元；差旅费1.53万元；工会经费6.15万元；福利费0.84万元；其他交通费（车补）6.69万元。机关运行经费较上年决算数减少17.49万元，下降26.74%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计472.85万元,其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出471.40万元。授予中小企业合同金额472.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额472.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金2500万元,占一般公共预算项目支出总额的14.07%。对2024年度棚户区改造项目、城市居民区地下管网改造项目、中水利用项目3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金8727万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,4个项目结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映棚户区改造项目、城市居民区地下管网改造项目、城市排水防涝设施工程（6#渠）建设项目、中水利用项目4个项目绩效自评结果。

1.“棚户区改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4575万元,执行数为4575万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面：工程质量符合标准，不存在工程质量问题；政策公开及时；性价比高。二是满意度指标方面：达到85%以上。发现的主要问题及原因：一是棚改项目融资困难，企业资金压力大。；二是部分拆迁户不理解棚改政策，漫天要价，拒不配合，拆迁难度大。下一步改进措施：一是主动应对棚改金融政策变化，多元化筹集资金，加快推进棚户区改造。；是加强保障性住房后续管理，完善棚户区改造和保障性住房档案管理，健全和完善城乡住房保障准入和退出机制。

2.“城市居民区地下管网改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.69分。项目全年预算数为3752万元,执行数为3752万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益指标：生活生态改善程度、城市排水防涝水平显著提高，二是服务对象满意度指标达到85%以上。发现的主要问题及原因：施工进度季节性强，有时进度缓慢，为居民带来不便。下一步改进措施：一是监督工程进度，按时按量完成工程量；二是多渠道落实资金，力争后续资金尽快到位。

3.“城市排水防涝设施工程（6#渠）建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2500万元,执行数为2500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：改善排水管渠1647.8米；恢复沿线路面12239平方米；设备验收、项目验收合格率达95%以上。二是效益指标：促进区域经济发展水平、生态生活显著改善。发现的主要问题及原因：一，资金未全部落实到位，致使工程款未按合同约定支付；二是应支付97%的工程款，但实际支付进度约为89.79%。下一步改进措施：该项目剩余资金已纳入到国家化债计划内，同时积极多渠道落实资金，力争后续资金尽快到位，并支付剩余工程。

4.“中水利用项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面：中水收集率达到80%以上；验收合格率为100%。二是满意度指标达到95%以上。发现的主要问题及原因项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。下一步改进措施：一是根据实际情况制订相应的建设扶持政策，从地方财政资金投入上支持项目建设。二是明确相关职能部门和责任人，建立责任制和考核奖励办法。

三、部门重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市平川区住房和城乡建设局.pdf
  项目支出绩效自评表.xls