2021年度白银市自然资源局平川分局部门决算公开情况说明

第一部分 部门概括

一、部门职责

白银市自然资源局平川分局是白银市自然资源局的派出机构。职能：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（二）负责全区自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，合理配置全民所有自然资源资产。（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用监督管理，负责城市规划区范围内各项建设工程的规划审批和监督管理。（七）负责统筹全区国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头贯彻实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。严格落实耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。（九）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。承担地质灾害预防和治理，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。（十）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查重。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。（十一）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。（十二）承担自然资源工作经费、土地整治项目专项资金、矿山环境恢复治理项目专项资金和其它专项资金的管理工作。

（十三）完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他工作任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

根据本部门职能职责，白银市自然资源局平川分局内设8个职能部门，包括：办公室、行政审批股、矿业权管理股、耕地保护和用途管制股、自然资源调查监测股、国土空间生态修复股、国土空间规划股、自然资源开发利用股。

（2）参照公务员法管理事业单位

参照公务员法管理事业单位1个：白银市平川区自然资源执法监察大队。

（3）非参照公务员法管理事业单位

非参照公务员法管理事业单位11个,包括:白银市平川区不动产登记事务中心、白银市平川区规划服务中心、白银市平川区地质矿产服务中心、白银市平川区测绘地理信息中心、白银市平川区水泉自然资源所、白银市平川区王家山自然资源所、白银市平川区宝积自然资源所、白银市平川区共和自然资源所、白银市平川区种田自然资源所、白银市平川区黄峤自然资源所、白银市平川区土地储备中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算包括局机关和所属事业单位决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支各计2104.92万元。支出较上年决算数增加419.51万元,增加24.89%,主要原因是：本年度市财政一体化平台管理的项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2104.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2104.92万元，占100%，本年度无其他收入及年初结转结余资金。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2104.92万元，其中：基本支出1165.13万元，占55.35%；项目支出939.79万元，占 44.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支各计2104.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加964.51万元，增加84.58%。主要原因是市财政一体化平台管理的项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2104.92万元，较上年决算数增加964.51万元，增加84.58%，原因是市财政一体化平台管理的项目资金增加。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为137.58万元，支出决算为137.58万元，完成年初预算的100%。

2．卫生健康支出年初预算数为39.07万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的100%。

3．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1579.05万元，支出决算为1579.05万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算数为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。

5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为345.06万元，支出决算为345.06万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1165.13万元。其中：人员经费1089.27万元，较上年决算数增加205.64万元，增长23.27%，主要原因是在职人员变动增加，工资晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费75.86万元，较上年决算数减少10.15万元，下降11.8%，主要原因是响应财政“过紧日子、苦日子”要求，压减日常经费支出且2021年度暖气费用未于当年支付。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度本部门无“三公”经费预算收入及支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出75.86万元，其中培训费0.58万元，较上年决算数增加0.34万元，增加百分比70.59%，主要原因为本年度增加互联网学法培训人数、增加市委党校组织赴杭州学习培训一人次。机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费等。机关运行经费较2020年86.01万元减少10.15万元，减少百分比11.8%，主要原因为经费压缩。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1630.78万元，其中：政府采购货物支出49.41万元、政府采购工程支出1197.53万元、政府采购服务支出383.84万元。授予中小企业合同金额1604.35万元，占政府采购支出总额的98.38%，其中：授予小微企业合同金额128.14万元，占政府采购支出总额的7.85%。

十、国有资产占用情况说明

本部门实施公车改革后单位无公务用车。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出。）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目以填报目标自评表形式开展了绩效自评，涉及资金7.4万元。从评价情况来看，该项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

本部门对一个项目进行了目标自评，自评项目情况主要为：执行率100%，2021年土地出让评估项目，得分98分，评价等次为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的

教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

白银市自然资源局平川分局2021年度部门决算表.xls