前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：
一、单位职责
白银市自然资源局平川分局是市自然资源局的派出机构。职能：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（二）负责全区自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，合理配置全民所有自然资源资产。（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用监督管理，负责城市规划区范围内各项建设工程的规划审批和监督管理。（七）负责统筹全区国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头贯彻实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。严格落实耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。（九）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。承担地质灾害预防和治理，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。（十）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查重。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。（十一）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。（十二）承担自然资源工作经费、土地整治项目专项资金、矿山环境恢复治理项目专项资金和其它专项资金的管理工作。（十三）完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
根据本单位职能职责，白银市自然资源局平川分局内设8个职能部门：办公室、自然资源开发利用股、行政审批服务股、耕地保护和用途管制股、矿业权管理股、自然资源调查监测股、国土空间生态修复股、国土空间规划股。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位1个：白银市平川区自然资源调查中心。
（三）直属事业单位
直属事业单位11个：白银市平川区地质矿产服务中心、白银市平川区规划服务中心、白银市平川区土地储备中心、白银市平川区不动产登记事务中心、白银市平川区测绘地理信息中心、白银市平川区水泉自然资源所、白银市平川区王家山自然资源所、白银市平川区宝积自然资源所、白银市平川区共和自然资源所、白银市平川区种田自然资源所、白银市平川区黄峤自然资源所。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算1407.39万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1406.51万元、其他收入0.88万元；支出包括：、社会保障和就业支出168.94万元、卫生健康支出63.75万元、自然资源海洋气象等支出1071.51万元、住房保障支出103.20万元。
（一）收入预算
2026年收入预算1407.39万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入1406.51万元，占99.94%；
其他收入0.88万元，占0.06%。
（二）支出预算
2026年支出预算1407.39万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1352.79万元， 占96.12%； 项目支出54.60万元，占3.88%。
四、一般公共预算情况
2026 年一般公共预算当年支出1406.51万元，包括：社会保障和就业支出168.94万元、卫生健康支出63.75万元、自然资源海洋气象等支出1071.51万元、住房保障支出103.20万元。
具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2026年基本支出1352.79万元，比2025年预算增加40.63万元，增长3.10%，增长的主要原因是人员增加导致人员经费增加。
其中：人员经费支出1250.31万元，主要包括：基本工资419.27万元、津贴补贴146.78万元、奖金191.08万元、绩效工资160.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.02万元、职业年金缴费11.10万元、职工基本医疗保险缴费43.62万元、公务员医疗补助缴费20.13万元、其他社会保障缴费6.02万元、住房公积金99.42万元、退休费27.81万元、奖励金0.80万元。
公用经费支出102.48万元，主要包括：办公费16.25万元、水费1.00万元、电费2.80万元、邮电费3.00万元、取暖费8.84万元、物业管理费18.54万元、差旅费18.00万元、维修（护）费2.00万元、工会经费7.65万元、其他交通费用12.50万元、其他商品和服务支出11.09万元。
（二）项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算54.60万元，比2025年预算减少0.40万元，减少0.73%，
保障运转经费3个，主要是
项目1：2025年度平川区国土变更调查技术服务49.72万元、
项目2：不动产权证书和登记证明购置费4万元、
项目3：中兰客专征地工作经费0.88万元。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算为124.02万元，比2025年预算减少0.95万元，主要原因为有退休人员变动。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2026年预算为11.1万元，比2025年预算增加11.1万元，主要原因为2025年预算未纳入此项。
3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2026年预算为124.02万元，比2025年预算增加5.1万元，主要原因为有退休人员。
4.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）机其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算为6.02万元，比2025年预算减少0.03万元，主要原因为有退休人员。
5.卫生健康支出（201类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算为7.68万元，比2025年预算减少0.17万元，主要原因为有退休人员。
6.卫生健康支出（201类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2026年预算为35.94万元，比2025年预算减少0.12万元，主要原因为有退休人员。
7.卫生健康支出（201类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2026年预算为20.13万元，比2025年预算增加万元，主要原因为2025年预算未纳入此项。
8.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）2026年预算为261.81万元，比2025年预算增加12.11万元，主要原因为有调入、退休人员。
9.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）2026年预算为755.09万元，比2025年预算减少6.44万元，主要原因为有调入、退休人员。
10.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）自然资源调查与确权登记（09项）2026年预算为53.72万元，比2025年预算增加53.72万元，主要原因为此项为2026年市财政局新下达项目。
11.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2026年预算为99.42万元，比2025年预算减少0.8万元，主要原因为有调入、退休人员。
12.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）2026年预算为3.77万元，比2025年预算增加0.71万元，主要原因为有调入、退休人员。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，较2025年预算无变化。
1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。
2.公务接待费0万元，较2025年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2025年预算无变化。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2025年预算无变化。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费102.48万元，较2025年预算增加16.86万元，增长19.69%，增长的主要原因是上年度人员增加及调入导致公用经费增加，新增物业管理资金部分。
七、政府采购安排情况
2026年，单位政府采购预算总额29.69万元，其中：政府采购货物预算20.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.81万元。
2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.69万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20.88万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1261.47万元。其中：办公用房4862.34平方米，价值603.85万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收700万元。其中：中央（省级）批准设立6个，主要是不动产登记费（住宅类）、不动产登记费（非住宅类）、不动产权属证书工本费、自然资源罚没收入、其他利息收入、行政单位国有资产出租、出借收入，分别计划征收33.1万元、20.76万元、0.05万元、28.69万元、0.05万元、19.7万元。
（三）单位“过紧日子”情况说明
1.白银市自然资源局平川分局严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，2026年预算较2025年对比，办公费增加6.74万元、电费增加0.6万元、邮电费增加1万元、物业管理费增加2.31万元、工会经费增加0.27万元、福利费增加0.34万元、其他交通费用增加0.21万元、公用经费定向补助新增14.73万元。增长主要原因系本单位在职人员增加，公用经费定向补助因财政测算公式调整，水费、邮电费2025年预算预测数不足，物业管理费因上年维修基数增大、服务保障标准提升所致。
剔除人员增编、财政测算公式调整、水费邮电费预算补足、物业基数增长等刚性增长因素后，2026年预算较2025年进一步压减非刚性支出，其中办公设备购置由1.5万元压减至0万元，其他商品和服务支出减少2.96万元，差旅费减少4.89万元，实现了非必要支出从严管控、刚性支出精准保障的过紧日子工作目标。
2.根据过紧日子有关要求，1个月及以上的公务活动租车费用应纳入“三公”经费管理，本单位1个月及以上的公务活动租车0辆，月租金0万元，总费用0万元；
3.根据过紧日子有关要求，各单位严格实行接待费支出总额控制制度，除集中承担接待任务的部门外，党政机关日常接待均通过公用经费解决，不得从项目支出中列支，非财政资金安排的接待费也要纳入预算管理，本单位公务接待从0列支，费用0万元；
4.各单位行政办公经费使用情况说明：
（1）办公费16.25万元，主要用于办公耗材，维修维护，法律顾问咨询、报刊报纸征订等其他商品和服务支出。
（四）重点项目情况
项目名称：2025年度平川区国土变更调查技术服务
1、项目概况：本项目为年度常态化国土调查工作，主要通过遥感监测、实地核查、内业判读、数据更新等方式，全面掌握本辖区年度内土地利用现状变化情况，核实耕地、建设用地、农用地等各类地类变化图斑，更新国土空间基础数据，为自然资源管理、耕地保护、规划管控、执法监管提供精准数据支撑。
2、立项依据：自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室自然资办发【2025】33号
3、实施主体：白银市自然资源局平川分局
4、实施周期：2026年1月-2026年12月
5、实施计划：
前期准备阶段：接收国家及省市下发监测图斑，制定本辖区实施方案，开展人员安排。
外业核实阶段：组织人员对全部变化图斑开展实地拍照、举证、权属核实、地类判定。
内业处理阶段：完成图斑判读、数据建库、信息录入、成果梳理与质量自查。
审核上报阶段：逐级完成县级自查、市级复核、省级核查、国家验收，按要求上报最终成果。
成果应用阶段：更新国土空间“一张图”，将调查成果用于耕地保护、规划实施、用地审批等工作。
6、年度预算安排：49.72万元
7、预期总体目标：
全面完成2025年度国土变更调查任务，实现图斑核实全覆盖、无遗漏，数据真实、准确、完整。
按时高质量提交调查成果，顺利通过国家、省、市三级核查验收。
精准掌握年度土地利用变化情况，严格落实耕地保护监测，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。
完成国土空间基础数据更新，提升自然资源管理数字化、精准化水平。
为年度耕地保护考核、国土空间规划、用地审批、执法监督提供可靠依据。
（四）部门管理转移支付情况
2026年，部门管理转移支付0万元，较2025年预算无变化。
2026 未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比无变化。
2026 未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为59.42%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：业务经费项目由于业务股室报账滞后，已发生费用无法支付，导致本单位项目支出预算执行率较低。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为73.44%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“平川分局自然资源业务项目资金”、“平川区大堡子沟矿山环境治理工程项目资金”项目各项指标已均完成；“自然资源局平川分局陈晋丧葬抚恤金”由于财政资金短缺未能及时支付项目资金，导致满意度指标未完成；“平川区土地利用业务经费”、“白银市平川区黄峤镇大水沟、庙儿沟、大柴沟泥石流治理项目”由于业务股室报账滞后，预算执行率较低。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目2个，压减率40%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标33个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.行政运行：反映行政运行及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
附件：1.白银市自然资源局平川分局2026年单位预算公开表
2. 白银市自然资源局平川分局2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
白银市自然资源局平川分局
2026年3月1日
附件1 表一、单位收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1406.51 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
| 三、国防支出 |
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四、教育专户核算 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
| 六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、经营收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 168.94 |
九、其他收入 | 0.88 | 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 63.75 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 | 1071.51 |
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| 二十、住房保障支出 | 103.20 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债还本支出 |
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本年收入合计 | 1407.39 | 本年支出合计 | 1407.39 |
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十、上年结转 |
| 三十一、结转下年 |
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十一、上年结余 |
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收入总计 | 1407.39 | 支出总计 | 1407.39 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
