前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、镇党委政府的主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

2.镇政府主要职能

（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；依法取缔非法经济活动，调和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施乡村建设规划并为各类经济主体进行示范引导，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，提供政策服务以及营造发展环境，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市平川区宝积镇由镇机关、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、执法大队组成。其中镇机关为行政单位，农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、执法大队为财政补助事业单位，各单位财务由镇机关统一管理,本年度报表由镇机关（行政)合并填报。本年度机构数6个，行政1个，事业5个，编制数82（行政编制26、事业编制56）。其中：行政机关实有人员25人,工勤1人，事业编制实有人员人员90人；共计116人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2162.25万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2162.25万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2162.25万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入 0万元；

其他收入 0万元。

（二）支出预算

202年支出预算2162.25万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1663.16万元，占77%；项目支出499.19万元，占23%

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2162.25万元，包括：一般公共服务支出1302.7万元、卫生健康支出62.18万元、住房保障支出130.79万元、、农林水支出291.3万元、社会保障和就业支出372.22万元、灾害防治及应急管理支出3万元、具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1663.16万元，比2024年预算增加77.09万元，上涨5%，上涨的主要原因是在职人员工资调整。

其中：人员经费支出1565.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出97.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算509.15万元，比2024年预算减少10.05万元，减少了2 %，减少的主要原因是乡镇公用经费减少。保障运转经费6个，主要是乡镇公用经费、村级办公经费、村组干部报酬、专职化党组织书记生活补助、乡镇妇联工作经费、离任村干部生活补助。

其他项目4个，主要是食品安全协管员工、灾害防治及应急管理、妇联工作经费、采煤塌陷区困难群众生活救助。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 乡镇妇联工作经费2025 年预算数为1万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1302.707万元，较2024年预算增加62.1 万元，增长4.7%，增长的主要原因是人员工资调整。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元0。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11725.46万元。其中：房屋及构筑物13127.23平方米，价值2003万元。预算部门（单位）共有公务用车3辆，价值 37.44万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出 0万元。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

无重点项目说明

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年10月，组织开展1-10月绩效运行监控项目20个，占本部门/单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为90%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2024年度增加部门预算项目3个，增长率150 %。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.2025年部门预算公开表 .xlsx

                 2.2025年部门预算批复表 .xlsx

                 3.白银市平川区宝积镇人民政府部门整体绩效 (1).xlsx