前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织区级统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案。

（二）提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估指导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标。负责监测预警全区宏观经济和社会发展态势趋势。提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实国家、省市有关价格和收费政策。组织制定和调整由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全区价格成本调查和监审、市场价格监测。组织开展涉案涉纪财物价格认定。指导全区价格和收费管理工作。

（四）协调推进全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策建议。指导和监督国外贷款资金的使用。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，提出全社会固定资产投资总规模建议。按照审批权限，对固定资产投资项目进行审批、核准、备案、审核。安排区级预算内建设资金。规划重大项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进落实国家重大区域发展战略。负责地区经济协作的统筹协调，承担易地搬迁等扶贫开发相关工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）协调落实综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动落实创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级，重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全区经济安全领城工作协调机制。研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场和资本市场发展规划、调控政策。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对煤炭、石油、天然气、电力、新能源及可再生能源、核电等能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡，组织推进能源国际交流与合作。

（十四）负责重要消费品及应急储备物资的日常管理，落实有关动用计划和指令。指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。负责粮食流通监督检查。组织对全区粮食安全省长责任制落实情况考核。

（十五）协调全区国民经济动员与国防建设的关系及有关问题。协调和组织全区国民经济动员有关工作。

（十六）承担区委军民融合发展委员会有关具体工作。

（十七）承办区委、区政府以及市发改委交办的其他任务。

（十八）承担全区国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等相关职能，牵头负责国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。承担区国防动员委员会联合办公室安排的相关日常事务工作。负责办理区委军民融合发展委员会交办的有关事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案，白银市平川区黄峤镇人民政府设党政机构4个，事业单位4个，其他机构2个。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案，白银市平川区黄峤镇人民政府参照公务员管理单位4个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理中心。

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案，白银市平川区黄峤镇人民政府所属事业单位：农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、综合执法队、安全生产和生态环境保护服务中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1041.10万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1041.10万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1041.10万元，占100%。

（二）支出预算

2026年支出预算1041.10万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出717.80万元，占68.95%；项目支出323.30万元，占31.05%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1041.10万元，包括：一般公共服务支出573.99万元、社会保障和就业支出191.66万元、卫生健康支出24.25万元、住房保障支出51.26万元、农林水支出199.94万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表3,4,5,6,）：

（一）基本支出

2026年基本支出717.80万元，比2025年预算减少24.02万元，下降3.24%，下降的主要原因是调离本单位的人员较多，人员经费支出大幅减少。

其中：人员经费支出645.32万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费支出72.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算323.30万元，比2025年预算增加15.19万元，增长4.93%，增长的主要原因是增加了村民委员会和村党支部的补助费用。

保障运转经费项目2个，主要是乡镇（街道）妇联工作经费、应急管理工作经费。

保民生项目7个，主要是村妇联主席工资、村级办公经费、村干部报酬、专职党组织书记、组干部报酬、离任村社干部生活补助、监委会主任工资。

其他项目2个，主要是食品安全协管员工资、采煤沉陷区困难群众生活救助。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）2026年预算数为573.99万元，比2025年预算减少20.27万元，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2026年预算数为68.95万元，比2025年预算减少0.17万元，主要原因是人员变动。其他社会保障和就业支出2026年预算数为2.70万元，与2025年预算持平。其他生活救助（其他农村生活救助）2026年预算数为120万元，与2025年预算持平。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗2026年预算数为24.25万元，比2025年预算减少1.50万元，主要原因是人员变动。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（住房公积金）2026年预算数为51.26万元，比2025年预算减少3.10万元，主要原因是人员变动。

5.农林水支出（213类）农村综合改革（对村民委员会和村党支部的补助）2026年预算数为199.94万元，比2025年预算增加19.19万元，主要原因是2026年对村民委员会和村党支部的补助增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无增减变动。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无增减变动。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无增减变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无增减变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算无增减变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无增减变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况（详见单位预算公开表9）

机关运行经费93.96万元，较2025年预算减少0.08万元，减少的主要原因是人员变动导致工资基数减少。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为471.72万元。其中：办公用房984.20平方米，价值99.44万元。预算单位共有公务用车5辆，价值21.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及的非税收入主要是利息收入。

（三）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，部门国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标25个，按规定随年度预算一并公开项目25个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年6月，组织开展1-6月绩效运行监控项目21个，占本部门项目的84%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为23.81%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金紧缺，不能按期拨付。开展1-9月绩效运行监控项目25个，占本部门项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为52%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金紧缺，不能按期拨付。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共25个，其中，部门整体支出1个，项目支出24个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照财政要求，已全部如期上报。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市平川区黄峤镇人民政府

2026年 2月6日