白银市平川区王家山镇人民政府

关于开展2024年1-6月份绩效运行监控工作的

报  告

区财政局：

根据《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理结果应用办法>的通知》(甘财绩〔2023〕8号)《白银市市级部门预算绩效运行监控管理办法》《白银市财政局关于开展2024年绩效运行监控工作的通知》(市财绩发〔2024〕1号)《白银市平川区财政局关于开展2024年绩效运行监控工作的通知》(平财绩〔2024〕1号)有关要求，我镇组织开展了2024年1-6月绩效运行监控工作，现将有关监控工作情况报告如下:

一、绩效监控工作组织开展情况 

1.资金情况:我镇2024年度管理的预算项目共26个，资金规模为796.46万元。

2.监控工作开展情况:为切实做好2024年度部门绩效运行监控工作，提高财政资金使用效益，按照有关政策的要求，我镇对预算项目绩效运行情况以及预算项目的支出进度进行监控。

二、部门整体绩效目标完成情况

我镇的部门整体绩效目标：一是保障政府日常运转，高质量完成全年工作任务。二是保障其他人员，包括网格员、专职党组织书记、第一书记等人员的补助，协助政府完成其他工作任务。三是保障村社干部的薪酬和村级办公经费，确保正常开展基层治理工作。四是保障项目经费，维持项目正常开展。

2024年年初我镇全年预算数为933.64万元，年中追加项目预算资金626.18万元，1-6月执行数为1046.32万元，总体执行率为67.07%，总体绩效目标完成情况较好。其中，基本支出预算数为763.36万元，1-6月执行数为429.34万元，执行率为56.24%；项目支出预算数为796.46万元，1-6月执行数为616.98万元，执行率为77.46%。

三、预算项目绩效监控结果及分析

1.部门全部预算项目监控结果。

上半年对26个项目实施绩效监控，已全部支付或按计划部分支付的项目有8个，正在实施或需要按计划支付资金的项目有18个。

2.监控过程中发现的问题。

预计年底能实现绩效目标的项目有26个，涉及资金796.46万元;可能无法实现绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元。上半年，已确定停止(或拟停止)执行的项目有0个，涉及资金0万元;财政已收回或调剂资金项目有0个，涉及资金0万元;建议下半年收回或调剂资金的项目有0个，涉及资金0万元;需调整绩效目标指标的项目有0个。

上半年项目偏离绩效目标的原因主要是部分资金未及时和相关部门衔接资金用途，部分款项因国库尚未审核而未支付。

3.监控过程中采取的整改措施及整改结果。

以上问题说明本单位预算资金的拨付计划有待完善，下一步本单位会加强与财政业务部门的对接，积极推进各项工作，加快支出审批流程，争取下半年达到预期目标。

四、下一步监控工作

1.优化监控模式，抓实监控质量。依托一体化系统对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“全覆盖、全时段”监控，提升绩效监控质效。

2.及时纠偏止损，强化结果运用。对绩效运行监控中发现的预算执行进度滞后、目标偏离预期或预计项目无法完成等情况及时优化整改，严格按照程序调整预算并同步调整绩效目标。

附表：1.2022年第二批和2023年精神障碍患者以奖代补经费项目支出绩效目标运行监控表

2.2022年群防群治补助经费项目支出绩效目标运行监控表

3.2023年高质量发展先进个人奖励金项目支出绩效目标运行监控表

4.2023年公共图书馆 文化馆免费开放补助资金项目支出绩效目标运行监控表

5.2023年专职网格员队伍补助经费项目支出绩效目标运行监控表

6.2024年村妇联主席工资项目支出绩效目标运行监控表

7.2024年村干部报酬项目支出绩效目标运行监控表

8.2024年村级办公经费项目支出绩效目标运行监控表

9.2024年离任村社干部生活补助项目支出绩效目标运行监控表

10.2024年社区办公经费项目支出绩效目标运行监控表

11.2024年应急管理工作经费项目支出绩效目标运行监控表

12.2024年专职党组织书记工作经费项目支出绩效目标运行监控表

13.2024年组干部报酬项目支出绩效目标运行监控表

14.财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级）项目支出绩效目标运行监控表

15.地质灾害避险搬迁补助资金项目支出绩效目标运行监控表

16.精神障碍患者监护人以奖代补项目支出绩效目标运行监控表

17.市级免费开放补助资金项目支出绩效目标运行监控表

18.乡镇（街道）妇联工作经费项目支出绩效目标运行监控表

19.驻村第一书记工作经费项目支出绩效目标运行监控表

20.组织部2024年度第一书记工作经费补助项目支出绩效目标运行监控表

21.2023年万庙村新时代文明实践中心建设补助资金项目支出绩效目标运行监控表

22.2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出绩效目标运行监控表

23.环境卫生整治项目支出绩效目标运行监控表

24.平川区2024年第一批村级公益事业“一事一议”财政奖补王家山镇大营水村道路硬化项目项目支出绩效目标运行监控表

25.平川区2024年第一批村级公益事业“一事一议”项目支出绩效目标运行监控表财政奖补王家山镇万庙村道路硬化项目

26.易地搬迁项目资金项目支出绩效目标运行监控表

27.王家山镇整体支出绩效目标执行监控表

白银市平川区王家山镇人民政府 

             2024年8月9日