第一部分　部门概况

  一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

 （二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；  

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（八）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（九）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十一）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十二）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十三）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成情况

 （一）部门单位构成

 白市平银川区长征街道办事处由行政机关、社会保障服务中心、城市管理服务中心、文化服务中心、安全生产监督管理站、社区事务综合服务中心六部分组成，各部门财务由长征街道办事处机关统一管理,本年度报表由机关合并填报。

 （二）人员构成

（1）核定编制情况：行政编制10人，工勤编制0人，事业编制48人。

（2）实有人员情况：行政在职10人，事业在职105人。年末实有在职人数115人，较上年末总人数减少8人，减少原因是各部门之间的人员调动与退休人员移交社保。

  三、2018年度主要工作完成情况

 （一）街道8个社区结合各自实际开展推行“一社区一特色”创建活动特色活动。全年共开展政策理论宣传、居家养老服务、困难群体帮扶、书法文艺汇演、环境卫生整治等活动674场次，参与群众20000余人次。

（二）广泛开展群众喜闻乐见的文化活动。开展“迎新春联谊会”、“元宵节猜灯谜”、“ 二月二爱心义剪”、 “爱心助残”、“梦换天使”等系列活动89场次；全力推进化工社区国家公共文化体系示范区建设，配备阅览桌椅、书柜、乐器音响、数字文化设备等47件，新建文化宣传栏3处，打造“社区文化长廊”；

（三）创建全国文明城市。推行“五强十举”工作模式。开办道德讲堂42期，受教育群众6000人次；建立健全宣传发动机制,发放宣传资料24000余份, 制作宣传展板60块，悬挂横幅28条。以城区为重点，对卫生死角、店外店、广告牌、牛皮癣等彻底清理， 按照“六清查”的要求，累计出动挖掘机、装载机、翻斗车等大型机械190余台次，清除建筑垃圾堆放点420余处，清理各类垃圾6900余吨、拆除破损门头牌匾、墙体喷绘广告121处，清理小广告3120余份，新置垃圾箱（池）10个。

（四）推进平安街道建设。共召开8次党委会，研究扫黑除恶专项斗争工作、防控体系建设等重点难点问题。深入开展“五扶促归”特殊人群服务管理工作、深化警务室建设，实施 “一警一辅六员”工作模式、开展“回归的驿站、启航的风帆”中途家园建设活动、丰富普法载体，深化“法律十进”活动。开展法律讲堂、法制教育等各类活动1000人次。开设特殊人群“流动法律课堂”6次，受教育人数达13600余人次。开展“读法律书籍，当守法标兵” “以案说法”等法律宣传活动393场次，受益群众6105人，发放宣传资料8750份。

第二部分　长征街道办事处2018年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 长征街道办事处2018年度决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

长征街道办事处2018年度收入、支出总计各1069.904054万元，与上年相比收、支总计各增加99.818167万元，增长10.29%。主要原因是人员增加。其中：

（一）收入总计1069.904054万元。包括：

1．财政拨款收入1024.570522万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加55.745922万元，增长5.75%。主要原因是人员增加。

2．年初结转和结余45.333532万元，其中：基本支出结转44.253532万元，项目支出结转和结余1.08万元。

（二）支出总计1069.904054万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出345.956173万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务的支出。与上年相比增加63.671705万元，增长22.55%。主要原因是人员增加，一般行政管理事务费用增加。

2.科学技术（类）支出0.08万元，是上年度未支出结转的远程教育费用。

3.文化体育与传媒（类）支出68.2347万元，主要人员经费与免费开放资金。与上年相比减少1.8165万元，主要原因是免费开放资金的结余。

4.社会保障和就业（类）支出107.30748万元，主要是社会保障服务中心和离退休人员经费。与上年相比减少21.98822万元，主要原因是本年度离退休人员移交社保。

5.城乡社区（类）支出348.86705万元，主要是城市管理服务中心和社区事务综合服务中心人员经费。与上年相比减少5.896337万元，主要原因是人员的减少。

6.农林水（类）支出7.284万元，是离任村干部人员减少，与上年相比增加0.168万元，主要原因是离任村干部人员的增加。

7.资源勘探信息等（类）支出81.4943万元，主要是安全生产监督管理站人员经费和安全监管监察工作经费。与上年相比增加1.3827万元，主要原因是安全生产监督管理站人员的增加。

8．年末结转和结余110.680351万元。主要原因为

公务费结余，街道楼维修工程款；

项目经费结余，项目工程未完工，资金未支付；

需要延迟到下年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

长征街道办事处本年收入合计1024.570522万元，其中：财政拨款收入1024.570522万元，占100%。

三、支出决算情况说明

长征街道办事处本年支出合计959.223703万元，其中：基本支出940.143703万元，占98.01%；项目支出19.08万元，占1.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

政务办2016年度财政拨款收入1069.904054万元、支出1069.904054万元。与上年相比，财政拨款收入和支出各增加99.818167，增长10.29%。主要原因是人员增加调整人员工资。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长征街道办事处2018年财政拨款支出959.223703万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加34.471348万元，增长3.73%。主要原因是人员增加及工资的调整。政府性基金预算财政拨款年末结转和结余20万元，主要原因是项目未完工。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长征街道办事处2018年度财政拨款基本支出940.143703万元，其中：

（一）人员经费800.316522万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费139.82781万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

长征街道办事处2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，长征街道办事处2018年无因公出国（境）人员,无此项预算和实际发生数额。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，无此项预算。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，无此项预算，政务办无公务用车。

3.公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，无此项预算。2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，无此项预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

长征街道办事处政府性基金预算收入20万元，支出0万元，年末结转和结余20万元，主要原因是项目未完工。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出345.956173万元，比2017年增加63.671705万元，增长22.55%。主要原因是人员增加及人员工资的调增，一般行政管理事务费用增加。

主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额359.329761万元，其中：政府采购货物支出56.82196万元，政府采购工程支出258.8541万元，政府采购服务支出43.653701万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  十、预算绩效开展情况说明

长征街道办事处2018年度项目支出19.08万元，主要是其他共产党事务支出（群防群治专职综治员补助），未开展预算绩效评价工作。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

2018年度长征街道部门决算公开附表.xls