白银市平川区交通运输局

2019年度决算数据公开说明

第一部分　部门概况

     一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟订全区公路、水路、城市交通运输行业发展规划、计划并监督执行。

（二）负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划协调公路、水路发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）负责编制全区公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全区交通运输站场、港口、码头的布局规划；负责全区农村公路的应急处置协调、交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

（四）负责全区公路、水路交通运输市场监督管理；监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；组织实施机动车维修、综合性能检测和营运车辆技术管理相关规范；指导全区城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（五）负责全区农村公路建设、维护的监督管理；负责组织全区水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作、项目管理；负责客货运输站场、港口、码头及航道建设与管理；负责协调对农村公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修；参与以工代赈交通建设项目的审查实施工作及交通扶贫工作。

（六）负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见，按省、市、区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同有关部门制定交通运输行业规范性文件并监督实施；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

（七）指导全区交通运输行业体制改革；组织全区交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

（八）负责全区交通运输行业国防交通保障和民用运力动员；负责全区交通战备项目建设与管理工作；协调有关部门落实国防交通保障军事需求；指导国防交通专业保障队伍建设和训练管理，实施应急交通保障；负责与部队的日常联络工作；负责交通运输行业科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

（十）负责公路、水路运输和农村公路、水运工程安全生产监督管理；指导和组织实施农村公路、水路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

（十一）指导全区交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设。

（十二）承办区委、区政府和市交通运输局交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成情况

    （一）部门单位构成

    平川区交通运输局由、办公室、工程设计室、工程实验室组成，经费来源为区财政全额拨款。

    （二）人员构成

1、核定编制情况：行政编制7人，，事业编制6人。

2、实有人员情况：行政编制6人，事业编制8人，公益性人员3人，临聘人员1人，三支一扶1人。 

    三、2019年度主要工作完成情况

   （一）规范管理，着力提高政务服务效能

   （二）聚焦提升，持续完善政务服务体系

   （三）主动应对，不断深化行政审批制度改革

   （四）多措并举，稳步提升政务热线工作

    (五）围绕中心，扎实开展党建及精神文明工作

第二部分　交通局2019年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 交通局2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情

交通局2019年度收入、支出总计各5200.75万元，与上年相比收、支总计各增加2721.81万元，增长52.33%。主要公共基础设施增加。

（一）收入总计5200.75万元。包括：

1．财政拨款收入5200.75万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加2721.81万元，增长52.33%。主要原因公共基础设施增加。

2．年初结转和结余69.71万元，主要为上年结转本年使用的公路建设和公路养护资金。

（二）支出总计5270.29万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出500.03万元，主要用于行政运行和交通运输支出。与上年相比增加2721.81万元，增长52.33%。主要原因公共基础设施增加。

2．年末结转和结余69.71万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

交通局本年收入合计5200.75万元，其中：财政拨款收入5200.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

交通局本年支出合计5270.29万元，其中：基本支出153.34万元，占2.91%；项目支出5116.93万元，占97.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

交通局2019年度财政拨款收入5200.75万元、支出5270.29万元。与上年相比，财政拨款收入和支出各增加2721.81，增长52.33%。主要原因是人员增加以及政策性调整人员工资和住房保障资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。交通局2019年财政拨款支出5270.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2721.81万元，增长52.33%。主要原因公共基础设施增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

交通局2019年度财政拨款基本支出290.39万元，其中：

（一）人员经费148.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.25万元。主要包括：办公费差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。政务办2019年一般公共预算财政拨款支出5270.29万元，与上年相比增加2721.81万元，增长52.33%。主要原因是公共基础设施增加。交通局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2493.5万元，支出决算为5200.57万元，完成年初预算的2.08%。决算数大于年初预算的主要原因公共基础设施增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交通局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5270.29万元，其中：

（一）人员经费148.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.25万元。主要包括：办公费差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

交通局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.55万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，政务办2016年无因公出国（境）人员,无此项预算和实际发生数额。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，无此项预算。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，无此项预算，政务办无公务用车。

3.公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，无此项预算。2019年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

交通局无此项预算和支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出4.25万元，比2018年增加0.07万元。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 附件1：2019年度部门决算公开附表.xls

             附件2：部门项目绩效评价结果.docx