第一部分  部门概况

    一、部门主要职能

区畜牧兽医中心负责全区重大动物疫情的监测、调查控制、扑灭等职责。完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。

    二、部门决算单位构成情况

    （一）部门单位构成

区畜牧兽医中心隶属区农业农村局，正科级建制，属全额财政拨款事业单位，内设5个职能机构（办公室、防治站、渔业站、畜牧站、饲草站）和七个派出机构（7个乡镇畜牧兽医站）；隶属2个副科级建制机构（区动物疫病预防控制中心、区定点屠宰管理办公室）。

    （二）人员构成

区畜牧兽医中心现有财政供养在职人员97名，其中在职人员87名，区聘人员2名，公益性岗位8名。较2020年度工作人员减少3人（在职人员调入3人，调离9人；公益性岗位调入3人）。

    三、2021年度主要工作完成情况

2021年，区畜牧兽医中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕区委、区政府和区农业农村局的部署及目标任务，坚持以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领,认真贯彻落实农业农村工作会议精神，以培育特色产业为重点，强化保障体系建设，突出公共卫生安全、畜产品质量安全和生态环境安全，促进畜牧业持续稳定健康发展。现将2021年工作情况总结如下：

一、围绕目标，全力推进畜牧业发展

2021年，全区畜禽饲养量:牛11277头、羊37.28万只、猪56.68万头、禽99.82万羽、驴14828头,肉蛋奶总产量5.0596万吨；其中生猪存栏：21.51万头，出栏35.17万头（圆满完成市级年初下达的生猪出栏32万头目标任务）；羊存栏21.02万只，出栏16.26万只；家禽存栏69.56万羽，出栏30.26万羽；驴存栏12722头，出栏2106头。已创建国家级标准化示范场部级1个、省级5个、市级9个;取得省级5种畜禽生产许可证生猪养殖场4个、肉羊养殖场3个、肉牛养殖场1个。（三年倍增计划情况）目前，平川现代畜牧产业园已完成规划和方案编制工作，鑫美龙集团甘肃25万吨饲料生产线项目已开工建设，将提高我区饲料生产标准化水平，打造从“种植业-加工业-养殖业”的全产业链发展模式。

二、落实重点，保障畜牧业健康发展

（一）狠抓动物疫病防控，净化畜禽养殖环境。一是突出抓好春秋季集中免疫工作。2021年我中心认真总结近年来防疫工作中的成功经验和好的做法，采取“乡镇技术人员包片，村级防疫员包村，整村推进，集中防疫”的工作方法。猪O型口蹄疫免疫30.32万头，牛口蹄疫免疫1.02万头，羊双价口蹄疫免疫21.2万只，禽流感免疫125万羽，猪瘟免疫21.7万头，小反刍兽疫补免14.75万只，应免密度均达到100%。二是重点抓好非洲猪瘟疫情防控和排查监测工作。2021年我中心统筹3家企业在水泉镇、共和镇和宝积镇建立动物贩运车辆消洗中心3处，为防控非洲猪瘟等重大动物疫病提供了有效措施；同时开展非洲猪瘟紧急排查工作，共计排查养猪场（户）、生猪定点屠宰企业47675（个/次），生猪4756830头，无发生非洲猪瘟疫情。三是持续抓好动物养殖及防疫技术培训工作。3月15日，我中心为全区规模养殖场户及村级动物防疫人员举办了畜禽养殖及动物防疫技术培训班，参加培训的人员多达300人次；6月和11月下旬，先后派中级职称人员在全区7个乡镇为广大养殖场户进行了养殖技术培训，培训人次多达260人次。

(二）大力整治畜禽粪污污染，推动乡村振兴发展。2021年已对全区7个乡镇100头以上的558户养殖场（户）进行整村推进排查，与养殖场（户）签订《畜禽养殖场粪污污染整治承诺书》1260份、《动物防疫承诺书》623份、《畜禽养殖场安全生产承诺书》1320份，发放畜禽粪污资源化利用等各类宣传资料2800余份。在排查中共下达整改书36份，移交农业执法大队4家，同时对生态环境排查整治问题清单中的25个问题进行了“回头看”督查，及时指导养殖场户做好畜禽废弃物资源化利用，为乡村振兴战略实施奠定基础。

（三）全面完成种质资源普查，有效保护核心资源。根据省市关于开展全省农业种质资源普查要求及农业种质资源普查总体方案，我区制定了《白银市平川区农业种质资源普查总体方案(2021-2023年)》，并细化了《第三次全国畜禽遗传资源普查和第一次全国水产养殖种质资源普查实施方案（2021-2023年）》。8月下旬，普查队伍对全区畜禽和水产养殖主体开展种质资源基本情况普查和系统调查。截至目前，已完成全区7个乡镇4个街道的畜禽养殖主体和3家水产养殖主体的普查工作，普查到畜禽和蜂资源品种30种，总纯种数量18093头（只、匹），其中能繁母畜8283头（只、匹），种公畜721头（只、匹），猪品种4个（杜洛克、长白、大白、香猪），8513头；牛品质5个（西门塔尔牛、中国荷斯坦牛、安格斯牛、海福特牛、夏洛莱牛、秦川牛），2107头；驴品质3个（德州驴、庆阳驴、关中驴），971头；羊品种10个（中卫山羊、湖羊、杜泊羊、萨能奶山羊、辽宁绒山羊、小尾寒羊等），3284只；蜂品质2个（意大利蜂、北方中蜂），588箱；普查水产养殖对象共3家，池塘养殖面积82亩，普查到水产养殖种质资源品种4种（草鱼、鲤鱼、虹鳟、鲟鱼），已全部完成普查任务。

（四）抓实动物卫生监督，确保畜产品质量安全。一是加强产地检疫和屠宰检疫工作。截止目前，全区共检疫各类动物68.4967万头（羽、匹），其中生猪：34.9334万头；禽26.4823万羽；牛0.0471万头；羊0.4358万只；驴0.0461万头；共检疫生猪产品375.046万公斤，无害化处理病害动物产品2.24万公斤。二是加强兽药饲料监管，积极开展兽药GSP认证工作。截至目前，全区现有GSP认证兽药经营企业28家，饲料生产企业4家。开展监督检查14次，同时配合省、市业务部门加大抽检力度，不断规范兽药饲料经营行为。

（五）强化畜禽屠宰行业监管，守护“舌尖上的安全”。截至目前，全区定点屠宰生猪53578头、牛115头，无害化处理病死猪折合249头（不可食用折合217头）。通过制度监管，保证了城区生猪定点屠宰率、检验合格率、病害猪无害化处理率达到100%。开展日常检查24次，下发整改通知书5份，共发放宣传材料360余份；同时抽检“瘦肉精”105份。

（六）强化渔业绿色发展理念，全力构建现代生态渔业。一是全面推进我区水产健康养殖技术创新推广工作，培育发展渔业养殖新体系,依托平川区水泉镇陡城村、玉碗泉村淡水养鱼基地，发展集养殖、垂钓和休闲娱乐为一体的休闲渔业养殖示范基地;结合平川区屈吴山和响泉特有的泉水资源，发展特色泉鱼养殖，延伸泉水产业链条。二是开展“中国渔政亮剑2021”执法专项行动及渔业“安全生产月”和“黄河禁渔”工作，保护渔业生态发展。截止目前，开展渔业安全生产科普宣传活动15场次，共悬挂横幅10余条，发放宣传资料1400余份。

（七）大力发展饲草产业，促进种养循环结合。2021年，全面完成牧草种植及秸秆饲料化利用任务，截至目前全区秸秆总量为10.1万吨，秸秆饲料化利用量6.69万吨，利用率达66.24%；同时新增种植牧草4.42万亩，其中紫花苜蓿0.1万亩，青贮玉米、草谷子等一年生牧草4.32万亩。顺利完成了2021年粮改饲青贮任务，共计实际收贮青贮全株玉米1.3万亩，4.59万吨，超额完成了省市下达我区青贮全株玉米收贮1.1万亩，4.4万吨的任务。按照33.81元/吨的补助标准共计兑付资金148.764万元。

（八）加强畜牧业安全监管，促进畜牧业高质量发展。一是加强畜产品质量安全监管。加强对养殖、屠宰环节的检疫工作，确保畜产品质量安全。为严格落实蛋鸡产蛋期违禁药品督查工作，畜牧中心安排全体干部职工对全区的64家1000羽以上的蛋鸡养殖场进行“一对一”监管，并和养殖场签订了《畜禽养殖场农产品安全承诺书》128份、《蛋鸡兽用违禁药品使用告知书》80份、《畜禽养殖场安全生产承诺书》130份，并指导养殖场完善养殖档案和生产记录。二是做好安全生产督查工作。我中心积极落实省市关于安全生产督查工作要求，加强对我区的饲料生产企业、养殖场户、兽药饲料经营门店和屠宰场的安全生产督查工作。对涉农企业生产过程过存在的各项安全隐患一一排查，并做好督查记录，同时下发签订各类整改通知书、安全生产告知书共计1300余份，让涉农企业对存在的各项问题限期整改，落实了企业生产安全主体责任，确保畜牧行业安全稳健运行。

三、全力以赴，狠抓重点项目建设进度

2021年我中心积极争取到中央和省市资金多达1317.936万元，实施重点项目8个，计划总投资9.64亿元，其中2021年度计划总投资6.57亿元。截止目前，已累计完成投资1.68亿元。白银市东方希望百万头生猪全产业链项目投资1000万元，已完成基础设施建设；平川黑驴现代农业产业园项目投资2000万元，已完成园区设施建设；甘肃美龙种猪精液技术服务中心建设项目投资3800万元，已完成圈舍和管理用房建设；众犇5000头肉牛养殖基地项目投资5000万元，已完成圈舍建设和引进肉牛350头；平川区3处生猪贩运车辆消洗中心投资2000万元，目前已完成建设并投入使用；白银正邦饲料有限公司投资3000万元，已完成厂区改扩建，正在准备办理投产手续。2021年衔接推进乡村振兴补助资金产业发展重点任务生猪产业项目和市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目已上报实施方案，补助资金正在核实下达至企业。

四、狠抓党建，力促乡村振兴战略实施

2021年，区畜牧中心党支部坚定树立党建统领全局意识，狠抓党建力促乡村振兴，结合党史学习教育和习近平总书记“七一”重要讲话精神，以学习贯彻党的十九届六中全会精神为重要政治任务，立足以基层党建统揽全局的工作实际，把夯实基层堡垒与乡村振兴深度融合，把巩固脱贫作为基本方略，筑牢基层党建基础，助推乡村振兴战略实施。

区畜牧中心将党史学习教育、学习习近平总书记“七一”重要讲话精神和学习贯彻党的十九届六中全会精神作为一项重大政治任务，及时召开专题会议学习传达会议精神，及时组建了领导小组，拧紧压实责任、逐级传导压力，认真对照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的总要求，持续营造学习氛围，认真抓好党史学习教育。通过“线上+线下”的方式，每周一开展集体学习，线上利用学习强国、甘肃党建等平台学习，引导党员干部多层面学习，确保了党史学习教育覆盖面达100%。同时用好用活党员活动室及红色教育基地，用好“三会一课”、主题党日等载体，积极开展活动，全方位、多渠道开展党史学习教育。截止目前，我中心党支部开展党史学习教育集中学习26次，开展“七一”重要讲话精神学习5次，开展党史学习教育专题党课3次，开展党史学习教育交流研讨2次，开展“学党史，知党情，跟党走”主题教育读书班活动1次，召开学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨会1次，撰写心得体会等材料156篇，观看党史教育片四次（《红色平川》、《共产党宣言》），现场观摩爱国教育基地2次，组织开展党史学习知识竞赛2次。

第二部分白银市平川区畜牧兽医技术服务中心

2020年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 白银市平川区畜牧兽医技术服务中心2021年度

决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

区畜牧兽医中心2021年全年收入数1421.31万元，上年度结转74.55万元，收入总计1495.86万元；支出1495.86万元，结转0万元。其中：

（一）收入总计1495.86万元。包括：

1.2021年财政拨款收入1421.31万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少1518.95万元，减少108.71%。主要原因是项目减少，支出减少。

2.年初结转和结余74.55万元。

（二）支出总计1495.86万元。包括：

1.农林水支出1495.86万元，主要用于项目支出和职工薪酬发放。

二、收入决算情况说明

区畜牧兽医中心本年收入合计1421.31万元，上年度结转74.55万元，收入总计1495.86万元。其中：财政拨款收入1495.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

区畜牧兽医中心本年支出合计1495.86万元，其中：基本支出924.91万元，占61.83%；项目支出570.95万元，占38.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区畜牧兽医中心2021年度财政拨款收入1421.31万元，上年度结转74.55万元，总计收入1495.86万元；支出1495.86万元。与上年相比，财政拨款收入减少1518.95万元，减少108.71%。主要原因是项目减少。支出减少1235.69万元，减少82.61%。主要原因是项目减少，支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

区畜牧兽医中心2021年财政拨款支出1495.86万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1235.69万元，减少82.61%。主要原因是项目减少，支出减少。其中：

（一）农林水支出

区畜牧兽医中心2021年度财政拨款支出年初预算为867.72万元，支出决算为1495.86万元，完成年初预算的172.39%。决算数大于年初预算的主要原因是项目执行及人员工资增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区畜牧兽医中心2021年度财政拨款基本支出924.91万元，其中：

（一）人员经费871.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金等。

（二）公用经费53.58万元。主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区畜牧兽医中心2021年一般公共预算财政拨款支出1495.86万元，与上年相比减少支出1235.69万元，减少82.61%。主要原因是项目减少，支出减少。畜牧兽医中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为867.72万元，支出决算为1495.86万元，完成年初预算的172.39%。决算数大于年初预算的主要原因是上年度项目执行及政策性人员工资增加。其中：

（一）农林水支出

年初预算867.72万元，支出决算为1495.86万元，增加原因主要是项目支出和人员工资政策性调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区畜牧兽医中心2021年度财政拨款基本支出924.91万元，其中：

（一）人员经费871.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金等。

（二）公用经费53.58万元。主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、专用材料费等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

区畜牧中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出5.29万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，畜牧兽医中心年无因公出国（境）人员,无此项预算和实际发生数额。

2．公务用车购置及运行费支出5.29万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，无此项预算。

（2）公务用车运行维护费决算支出5.29万元，主要用于3台车辆维修维护、保险及燃油支出。

3.公务接待费0万元。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

区畜牧兽医中心无此项预算和支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出53.58万元，比2020年增加14.31万元，增加36.44%。主要原因是：增加了职工福利费支出及房屋维修。

（二）政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额16.26万元，其中：政府采购货物支出16.26万元，占政府采购支出总额的100%。主要采购支出为防疫物资、兽医实验室仪器采购等。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

附件：平川区畜牧兽医技术服务中心决算公开附表

         平川区畜牧兽医技术服务中心2021年财政支出绩效自评表

平川区畜牧兽医技术服务中心决算公开附表.XLS

白银市平川区畜牧兽医技术服务中心2021年度财政整体支出绩效自评表.docx