一部分　部门概况

  一、部门主要职能

    （一）促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策、扶贫开发政策和省、市、区关于加快农村发展的各项决策部署；科学编制和组织实施好我镇经济社会事业发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和事业发展专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快城乡一体化发展。

    （二）强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生服务体系和基本医疗体系建设，完善农村最低生活保障制度；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；提高农村人口素质，稳定农村低生育水平；加强农村环境卫生综合整治，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；建立健全信息网络服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管；为农村发展营造良好环境；做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救灾、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作。

    （三）加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理职能，深入开展平安创建活动，实行群防群治，搞好社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体质，提高危机处理能力，维护农村社会公共秩序；做好农村信访、法律服务和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷，妥善处理人民内部矛盾；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务，促进农村社会稳定；推进依法行政，健全保障农民权益机制，维护农村社会公平争议。

    （四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的组织建设，配强配优村级班子，加强农村党员干部队伍建设；做好镇人大、群团、国防教育、征兵等工作；进一步理顺镇村关系，指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参议村级事务管理；加快农村社区建设，促进社会组织健康发展，培育农村服务型、公益性、互助性社会组织健康发展，增强社会自治功能；加强农村法制宣传教育，强化涉农执法监督和司法保护，推进农村依法治理。

二、部门决算单位构成情况

（一）部门单位构成

    王家山镇人民政府由行政机构党政机关及7个事业机构（镇农业综合服务中心、镇农经财政服务中心、镇社会事务服务中心、镇农村文化服务中心、镇人口和计划生育服务中心、镇农村公路管理所、镇安监站）构成，属于二类乡镇，为行政事业单位，经费来源为区财政全额拨款。

 （二）人员构成

 党政机关行政编制数：22人，2019年底实有在职人数：21人。

镇农业综合服务中心编制数：16人，2019年底实有在职人数22人。

镇农经财政服务中心编制数：3人，2019年底实有在职人数：3人。

镇社会事务服务中心编制数：7人，2019年底实有在职人数：10人。，

镇农村文化服务中心编制数：2人，2019年底实有在职人数：2人。

镇人口和计划生育服务中心编制数：14人，2019年底实有在职人数：8人。

镇安监站编制数：3人，2019年底实有在职人数：3人。

镇农村公路管理所编制数：2人，2019年底实有在职人数：2人。

 三、2019年度主要工作完成情况

（一）坚持对标筛查见底清零，脱贫巩固成效明显

组织镇村干部认真学习习近平总书记参加十三届全国人大二次会议甘肃代表团审议时的重要讲话精神，严格按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的要求，全面落实省市区各项扶贫政策，持续巩固脱贫成效，提高脱贫质量。2019年全镇脱贫5户19人，贫困发生率降至1.02%，剩余的18户65人未脱贫户纳入低保兜底对象。清单化整改中央脱贫攻坚专项巡视和省市区督查扶贫领域7个方面反馈问题。对标“3+1”冲刺清零，逐一“过筛子”，有力弥补短板弱项。全镇无义务教育阶段适龄学生辍学情况。贫困人口合规医疗费用实际报销比例达到80%以上，完成4个村卫生室标准化建设，城乡居民基本医疗保险实现达标覆盖。对5户住房完成改造提升。推动自来水入户管网延伸，安全饮水实现全覆盖。动态调整低保对象，做到应保尽保、应退尽退，全年共调整农村低保对象68户497人。制定镇村干部联系特困供养人员定期走访制度，认真落实特困供养人员监护保障服务。易地扶贫搬迁163户现已全部搬迁入住。对全镇易地搬迁50户危旧房屋进行拆旧复垦。积极落实到户产业扶持资金46.47万元及马铃薯种子22吨，支持贫困户发展特色种养殖业，鼓励龙头企业及专业合作社与贫困户建立利益联结机制，推广“保底分红+按股分红”运作模式，向农户股金分红27万元，带动农户发展产业增收致富。

（二）坚持培育壮大富民产业，农村经济稳步发展

把培育壮大富民产业作为促进农民增收的重要渠道，坚持传统产业改造提升和特色产业培育发展并举。开展农业技术培训3期120人次，为各村发放地膜18.7吨。大力发展饲草玉米、枸杞、中药材、砂田西瓜、优质牧草、经济林等特色种植1.1万亩，完成农作物播种面积1.4万亩。以第五届（2019）中国驴业发展大会为契机，大力培育黑毛驴产业，按照“党组织+院校+金融+龙头企业+合作社或农户”的发展模式，通过建立优质饲草基地，完善延伸产业链条，强化配套政策支持，实现全镇黑毛驴存栏3228头，黑毛驴繁育示范小镇建设步伐进一步加快。按照多元产业发展思路，林下养鸡、肉羊、生猪、奶牛饲养量分别达到1万羽、8520只、4950头、633头。严格落实防疫防控措施，持续抓好“非洲猪瘟”排查防控，全镇无疫情发生。加强农产品质量监管，增强农产品生产者的自律意识、消费者的防范意识。加快村集体经济发展，依托“三变”改革，持续壮大村级集体经济，村均收入超过10万元。

（三）坚持强化发展引擎支撑，项目建设全力推进

坚持把项目建设作为加快发展的重要抓手，真正以项目促发展、增后劲、强实力。2019年，全镇共实施重点项目13个(其中:市列重点项目1个、区列重点项目6个、镇自主实施项目6个)，总投资1.554亿元，目前已全部完工。建立科级干部项目联系制，全力支持配合服务镇域过境大型项目建设，积极协调征地437.8亩,流转土地503.5亩，拆迁房屋27户，化解矛盾纠纷15起，搬迁坟地52座，确保了中兰客运专线王家山段、平川区百万头生猪养殖产业化扶贫项目、甘肃中部生态移民供水工程有序推进。

（四）坚持统筹推进生态保护，人居环境不断改善

学习借鉴浙江“千村示范、万村整治”经验，全面推开以厕所革命、垃圾革命和风貌革命“三大革命”为重点的农村人居环境整治，统筹开展农村生活污水治理、废旧农膜回收利用、畜禽养殖废弃物与秸秆资源化利用等六大行动，全面整治农村人居环境，不断提升农村人居环境质量。全镇共建成无害化卫生厕所189个。持续开展“三城同创”“四净两规范”等专项行动，充分发动群众，清洁家庭院落、房前屋后。全镇累计发动群众2100人次，调用垃圾清运车279余台次，清运垃圾2600余吨。全面整治村庄，拆除废棚圈舍及残垣断壁119处，清理占道经营33处，治理乱搭乱建、乱堆乱放等问题。认真落实构筑西部生态安全屏障各项部署，重点实施非煤矿山生态环境恢复治理工程，有效治理历史遗留陶土开采窝点，恢复地貌5处，覆土58000m3、播撒草籽3.08hm2。实施冬季清洁供暖工程，整治燃煤锅炉5台，改造土炕240户。全面整改落实中央环保督察反馈问题。严禁秸秆焚烧，督促进行打捆处理。全面落实“河长制”，对镇域内9条河道河长公示牌进行更换，坚持24小时值班和信息报送制度。扎实开展清理河道“四乱”，整治违规开采侵占河道砂场5处。加快推进国土绿化行动，完成国土绿化1070亩，栽植国槐等乔木3000余株，完成主街道两侧绿化3000平方米，镇政府周边荒山绿化20亩，积极推动环镇机关绿色长廊建设，镇貌村容焕然一新。

（五）坚持强化落实惠民政策，民生福祉持续增进

把改善群众生活条件、提高生活质量作为一切工作的出发点和落脚点，各项惠民实事得到较好落实。累计发放城乡低保金289.7万元,残疾人“两项补贴”25.33万元，残疾人水电暖补贴13.3万元，高龄老年人补贴0.72万元，先后为特困单亲家庭慈善救助0.6万元，“金秋助学”补贴2.7万元，城乡医疗救助7.8万元，临时救助37.68万元。全力做好困难群众温暖过冬工作，为全镇558户困难家庭发放25.1万元的温暖过冬物资。大力推进义务教育优质均等化和学前教育普惠，全面落实“两免一补”和保教费优惠政策。持续做好特困供养、孤儿、留守儿童、困境儿童服务保障工作。落实双拥、优抚安置政策，为优抚对象发放抚恤补助金30.6万元。退伍军人信息采集415人，发放“光荣之家”牌415个，全面完成退役军人社保接续工作。农村妇女“两癌”检查 190人。成功举办庆“三八”趣味文体活动、王家山镇第七届广场舞大赛、“歌唱我的祖国”大合唱等庆祝新中国成立70周年系列文化活动，有效巩固公共文化服务体系示范区创建成果。

（六）坚持持续推进平安建设，社会治理成效显著

扫黑除恶专项斗争扎实开展，对重点人群进行摸底排查，加大线索处置力度，坚决做到“黑恶必除、除恶必尽”。对各村（社区）“两委”、社干部共97人任职资格进行了联审，调整清退9人。持续抓好禁毒、扫黄打非工作。积极配合开展“三城同创”。加强法治政府建设，“七五”普法有序推进，积极营造宪法学习宣传氛围，公共法律服务体系初步形成，法治乡镇创建工作水平不断提升。认真落实信访“四定三包”责任制，及时排查调处各类矛盾纠纷256件，调处率100%。严格落实安全生产责任制，全力做好应急防范处置工作，组织开展防汛应急救援演练2次，切实提高群众防灾减灾救灾能力。持续抓好煤矿、非煤矿山、校园安全、道路交通、食品药品安全等领域监管，深入企业巡查检查132次，落实群体性聚餐监厨167人次，新设立交通劝返标识牌10个，开展农村道路交通专项治理125人次。开展平安农机乡镇创建工作，进一步提高农机安全管理水平。全镇安全生产形势保持总体平稳。

（七）坚持从严改进工作作风，政府建设更加有为

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员干部读原著、学原文、悟原理，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。认真落实意识形态责任制。积极开展“转变作风改善发展环境建设年”活动，持续深化“放管服”改革，梳理政务服务事项33条，清理证明事项9项，明确行政职权152项，推动政务公开标准化规范化。严控“三公”经费增长，加强财政投资基础建设支出和政府集中采购管理，切实提高财政资金的使用效益。建成镇机关会议室、卫生公厕，购置办公桌椅，干部职工工作环境有效改善。市委第六巡察组巡察反馈涉及政府部门问题全部整改落实，并制定完善了涉及财务、民政等各类规章制度14项。全面完成镇机关、村组两级经济及扶贫领域审计监督整改工作。顺利实现村书记、主任“一肩挑”。自觉接受人大民主监督，镇七届人代会第四次会议上提出的13件代表建议意见已办结9件，正在办理3件，与政策相悖无法办理1件。严格落实党风廉政建设责任制，开展集体廉政约谈5次120人次，工作约谈3次90人次，对机关成员、村（社区）负责人常鸣纪律警钟，拧紧思想螺丝。

同时，统计、档案、保密等工作扎实推进，工会、团委、妇联、科普、统战、武装民兵、民族宗教等工作都取得了新成效，为全镇经济社会发展做出了积极贡献。

第二部分　白银市平川区人民政府2019年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分 白银市平川区王家山镇2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

王家山镇人民政府2019年度收入1009.49万元、与上年相比增加69.54万元，增加 7.4% ，支出1009.49万元，与上年相比无变化。其中：

（一）收入总计1009.49万元。包括：

1．财政拨款收入1009.96万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加69.54 万元，增加7.4%。主要原因是环保类项目增加。

2．年初结转和结余10.23万元，主要为王家山镇人民政府上年结转未支付的工程类项目资金。

（二）支出总计1009.49万元。包括：

1．基本支出 827.88万元，其中人员经费支出707.55万元，日常公用经费120.33万元，比上年减少91.88万元，减少43.30%，主要原因为控制办公经费开支。

2.项目支出181.61万元，其中基本建设类项目94.08万元，行政事业类项目87.53万元，比上年增加29.63万元，同比增加51.17%，主要原因为工程类项目增加。

二、收入决算情况说明

王家山镇人民政府本年收入合计1009.49万元，其中：财政拨款收入1009.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

王家山镇人民政府本年支出合计1009.49万元，其中：基本支出827.88万元，占82.01%；项目支出181.61万元，占17.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

王家山镇人民政府2019年度财政拨款收入1009.49万元、支出1009.49万元。与上年相比，财政拨款收入增加69.54万元，增加7.4%，支出各减少91.88，减少43.3%。主要原因是控制办公经费支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。王家山镇人民政府2019年财政拨款支出1009.49万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少91.88万元，减少43.3%。主要原因是控制办公经费支出。

王家山镇人民政府2019年度财政拨款支出年初预算为749.36万元，支出决算为1009.49万元，完成年初预算的134.71%。决算数大于年初预算的主要原因是增加生态环境保护资金支出和科学发展观奖金。

（一）一般公共服务支出

王家山镇人民政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为250.48万元，支出决算为406.68万元，完成年初预算的163.36%。决算数大于预算数的主要原因为自收自支人员工资福利支出未列入一般公共预算财政拨款。

（二）文化体育与传媒支出

文化体育与传媒支出。年初预算为17.75万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的131.83%。原因为人员工资调整及文化免费开放资金支出。

（三）社会保障和就业支出 年初预算数为80.10万元，支出决算为97.60万元，完成年初预算的121.85%，决算数大于预算数的主要原因为人员工资调整及自收自支人员基本养老保险支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出 年初预算数为54.77万元，支出决算数为62.73万元，完成年初预算的114.53%，决算数大于预算数的主要原因为人员工资调整。

（五）城乡社区支出  年初预算数为21.00万元，支出决算数为36.09万元，完成年初预算的171.86%，决算数大于预算数的主要主要原因为全域无垃圾环境整治工作支出。

（六）农林水支出 年初预算数为290.06万元，支出决算数为287.99万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因为人员调动，减少人员经费支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

王家山镇人民政府2019年度财政拨款基本支出827.88万元，其中：

（一）人员经费707.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费120.33万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。王家山镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出 1009.49万元，与上年相比增加14.16万元，增加1.42%。主要原因是增加生态环境保护资金支出和科学发展观奖金。

王家山镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为749.36万元，支出决算为1009.49万元，完成年初预算的134.71%。决算数大于年初预算的主要原因是增加生态环境保护资金支出和科学发展观奖金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

王家山镇人民政府2019年度财政拨款基本支出827.88万元，其中：

（一）人员经费707.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费120.33万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

王家山镇人民政府2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.84万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，王家山镇人民政府2019年无因公出国（境）人员,无此项预算和实际发生数额。

2．公务用车购置及运行费支出3.84万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，无此项预算。

（2）公务用车运行维护费决算支出3.84万元。

3.公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，无此项预算。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

王家山镇人民政府2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.76万元，主要原因为2019年王家山镇人民政府召开镇第八届人大代表会议就餐费用及农民代表误工费。

王家山镇人民政府2019年度无培训费支出

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

王家山镇人民政府无此项预算和支出。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）王家山镇人民政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：指各级王家山镇人民政府办公厅（室）及相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

附件：2019年度王家山镇部门决算公开附表.xls

               王家山镇2019年度财政整体支出绩效自评表.docx