前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一) 贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》、《甘肃省防震减灾条例》等法律、法规、规章和政策，研究制定全区防震减灾工作发展的政策和规划，拟定全区防震减灾工作行业标准和行业规范，并组织实施。

（二）负责本行政区域内建设工程抗震设防要求的监督管理工作。

（三）负责全区地震前兆的监测工作，及时处理和整理观测资料，为震情会商提供依据；加强地震信息网络建设，保护地震监测设施和观测环境不受破坏；负责震情值班，加强监督管理，做到24小时昼夜值班；负责全区及各企业地震监测台站的管理工作。

(四) 负责震害预测基础资料的收集、整理、汇总和数据库的建立工作；负责建设工程场地地震安全性评价管理工作。

(五) 负责开展防震减灾法律、法规及地震科普知识的宣传普及和咨询工作，及时平息地震谣传，并承担其他重要的防震减灾宣传任务。

(六) 承办区委、区政府和市地震局交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市平川区地震局内设3个职能股室，具体为办公室、震害御防股、监测预报股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

白银市平川区地震局直属事业单位1个，地震监测预警中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算123.33万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算123.33万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入123.33万元，占100%；

政府性基金预算收入0 万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算123.33万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出123.33万元，占100 %；项目支出0 万元，占0 %； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出123.33万元，包括：一般公共服

务支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出12.9万元、住房保障支出9.77万元、卫生健康支出4.7万元，灾害防治及应急管理支出95.97万元、其他支出0 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出123.33 万元，比2024年预算增加8.95万元，增长7.2%，增长的主要原因是人员工资调整。其中：人员经费支出115.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算

2025年单位无项目支出预算

（三）支出功能分类说明

1、灾害防治及应急管理支出95.97万元。

2、机关事业单位养老保险12.9万元。

3、行政单位医疗4.7万元。

4、住房公积金9.77万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0 万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0 万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0 万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0 万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费 0 万元），较2024年预算增加（减少）0    万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0 万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费8.01万元，较2024年预算减少0.74万元，减少8.4%，减少的主要原因是1人退休人员交通补贴减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14.05万元。其中：办公用房0 平方米，价值0 万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2025年拟采购固定资产约0     万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

“本单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出1个，公开率100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个（绩效奖金），占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展单位整体支出1 个，项目支出0个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政随决算公开情况：及时报送财政并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0 个，增长率/压减率0 %。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力四个方面，设置二级指标 18个、三级指标27 个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市平川区地震局

2025年1月21日

附件：1.白银市平川区地震局 2025年单位预算公开表.xlsx

2.白银市平川区地震局2025年单位整体支出绩效目标表.xlsx